山西省某LED节能灯生产厂建设项目可行性研究报告案例

　　1.1 项目背景

　　根据“十二五”城市绿化照明工程规划纲要的指导思想：全面推进城市绿化照明工程，以科学发展观统领全局，认真贯彻落实节约资源和保护环境的要求，认真落实我国“十一五”规划纲要明确的任务和要求。坚持以人为本，节能为先，以高效、节能、环保、安全为中心。以健全法规标准，强化政策导向，优化产业结构，加快技术进步为重点，努力构建绿色健康，人文的城市照明环境，切实提高城市照明发展和综合效益。

　　中国于2003年10月建立“国家半导体照明工程”，后又确定：上海、厦门、大连、南昌、深圳五市为优先发展的国家半导体照明产业基地;经过几年的快速发展，led外延片的生产、芯片制备和封装技术的日益成熟，我国已成为全球最大的led产品生产基地、出口基地及应用推广地区;并以每年20%以上的速度增长。上海、深圳、武汉、东莞等市早已着力对传统照明灯具改造，积极推广使用led照明产品;广东、北京、上海、山东、浙江、江苏等省、市先后出台发展led产业，推广led产品应用的政策;随着部分省市的“十城万盏”、“千里十万”等工程的逐步实施，我国的led产业已成为目前最活跃、最具投资和发展的项目之一，行业预言：led照明的新时代已经来临。

　　led照明产品高亮度、低能耗、使用周期长的特性及绿色、环保、节能的优势，已成为21世纪最具发展前景的高技术领域之一;目前美国、英国、德国、日本及中国台湾已发展为led产品生产及广泛应用之地，2008年产值突破500亿美元。实践证明：led产品的推广应用，有效地克服了当今全球经济发展和能源短缺的矛盾，完全符合国际节能减排及我国又好又快、可持续发展的方针。

　　1.2 研究的目的及意义

　　随着人类社会文明程度的不断提高和电器化时代的到来，能源危机逐渐显现，尤其是电力的日趋紧缺，将严重制约人类社会的生产、生活。节能灯以其环保、省电、光效高等特点倍受国内外消费者的青睐。

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　　1.3 项目概要

　　1.3.1 项目建设单位概况

　　1.3.2 项目定位概述

　　1.3 项目效益分析

　　1.4 项目编制依据

　　第二章 项目建设的必要性分析

　　2.1 项目有利于推动我国能源节约型社会建设

　　目前，我国照明用电约占社会总用电量的12%，白炽灯的使用量约30亿只。据测算，用10瓦的节能灯取代亮度相近的60瓦的白炽灯，以全国推广使用12亿只、每只节能灯每天工作4小时计算，每年节省的电量相当于三峡电站全年的发电量。

　　而led超节能路灯不仅可以缓解需求电力供应量大给能源消耗带来的压力，还可通过只更换原路灯灯头的方式极大的方便市政施工安装，从而大幅度减轻政府财政支出和市政管理难度。

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　　2.2 项目的建设有利于改善居民生活环境

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　　2.3 项目的建设有利于推动我国绿色照明之路

　　绿色照明尤以路灯照明节能意义重大，尤其在现阶段经济飞速发展，电力能源紧张到控闸限电以及路灯养护经费不足的情况下意义重大。因此，大功率led超节能路灯被列入国家半导体照明产业技术开发的一项重点攻关项目。

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　　2.4 项目优势分析

　　图表 1：led灯与目前市场上其它灯具比较

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　　2.4.1 政策优势突出

　　2.4.2 区位交通优势

　　2.4.3 外部设施及环境优势

　　第三章 项目市场分析

　　3.1 市场前景及预测

　　现阶段国际上普遍的看法是，光电子技术是21世纪的尖端科技。如果将21世纪具有代表意义的主导产业排序，第一是光电子产品，第二是信息通信产业，第三是健康和福利产业。而led正是光电子产业中最重要的光电子材料和组件，是整个光电子产业的基础。而led作为第三代革命光源，其运用非常广泛，尤其是国家半导体工程领导小组成立后，在推动半导体照明发展方面取得了极大的成就。

　　目前美国、英国、德国、日本及中国台湾已发展为led产品生产及广泛应用之地，2008年产值突破500亿美元。实践证明：led产品的推广应用，有效地克服了当今全球经济发展和能源短缺的矛盾，完全符合国际及我国极力提倡的节能减排的发展方针。如果在这场没有硝烟的战争中占领制高点，将推动我国发展有国际竞争力的、拥有自主知识产权和核心专利的优势产业。

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　　3.2 国内市场需求分析

　　我国已全面启动“十城万盏”、“千里十万”的工程，大举推广应用led路灯，将创造出庞大的led路灯市场。2009年我国道路照明市场达2800万盏路灯，年增加300-400万盏，2011年led路灯需求量上升至800万盏。随着国家4万亿元内需市场的刺激效应，国内基础设施的大力发展，城市及道路交通建设将步入一个崭新的时代，led产品市场潜力将逐步彰显。

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　　3.3 产品应用领域分析

　　虽然led是最近几年才开始在景观照明中加以运用，但其应用的范围却是呈显著扩大的态势。从最初的作为装饰性灯具到现在用于投光功能性灯具，led伴随着制造技术的飞速进步也覆盖了愈来愈多的景观照明领域。建筑外立面照明、广场指示性照明、道路景观照明、绿化照明、水下照明等都已用上led，甚至在道路领域也出现了非常出色的led产品，可以说led已全面进入城市照明领域。

　　本项目led应用灯具的研发，主要包括以下内容，即：白光led应用灯具、大功率太阳能led应用灯具、太阳能led显示屏、led景观灯具等产品。主要用于民用、工矿、道路、交通指示、公共场所及城市亮化美化等。本公司已研发项目为led景观照明系列，目前已进入试产阶段，所研制产品在行业内处于技术领先地位。

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　　3.4 产品成本分析

　　3.4.1 节电费用表试算

　　100000盏半导体路灯同现有路灯节能对照表(电费按0.5元千瓦/小时计算，注明：现有路灯大都采用250瓦，400瓦的灯泡，在加上自身交流逆变需要的变压器等设备，实际功率在300至500瓦左右甚至更高)。

　　(1)240瓦/盏/小时×10小时/天=240瓦/盏/天=2.4(度)/盏/天;

　　2.4(度)×0.5元/度=1.2元/盏/天;

　　1.2元/盏/天×365天=438元/盏/天;

　　438元/盏/天×100000盏=43800000元/年(4380万元/年)

　　(2)60瓦/盏/小时×10小时/天=6006瓦/盏/天=0.6(度)/盏/天;

　　0.6(度)×0.5元/度=0.3元/盏/天;

　　0.3元/盏/天×365天=109.5元/盏/天;

　　109.5元/盏/天×100000盏=10950000元/年(1095万元/年)

　　(3)比较结果：节省电费=4380万元/年-1095万元/年=3285万元/年。

　　节电效果=(10950000÷43800000)×100%。

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　　3.4.2 led路灯替代传统路灯的效益分析

　　1、铺设电缆费用核算

　　图表 2：传统路灯与led路灯铺设的光源成本比较

　　图表 3：传统路灯与led路灯铺设的电缆成本比较

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　　2、耗电成本

　　图表 4：传统路灯与led路灯的耗电成本比较

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　　3、光源寿命

　　现今市场流通的路灯光源:高压钠灯，国产的因质量和技术问题寿命较短，一般都小于3000小时，进口的以飞利蒲最好，达到3000-4000小时，单体led的寿命在5万到10万小时以上，集群变成一个特大功率led后，它的寿命在5万小时以上，等于是现今流通量最好的高压钠灯10倍以上的寿命，亦即是换，高压钠灯更换10次以上，led路灯才更换一次，更换光源成本不在话下，维护费用与及因此而造成的诸多不便已是最明显的对比，在环保方面还避免了高压钠灯管破裂溢出汞的二次污染。(因路灯用途特殊，更换困难，要花费一定的人力，机器资源才能完成操作)

　　4、总计效益分析

　　图表 5：传统路灯与led路灯道路光源、电费、电缆总成本比较

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　　第四章 项目工程技术方案

　　4.1 项目组成

　　项目主要建设1#～9#标准厂房，研发中心、展示中心、办公楼及职工倒班宿舍等。

　　图表 6：项目组成

　　图表 7：项目产品方案

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　　4.2 生产技术方案

　　4.2.1 产品标准

　　图表 8：led产品标准

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　　4.2.2 技术参数和工艺流程

　　1、施工期工艺流程

　　本工程为新建工程，在项目建设期间主要为工地施工，其工艺流程如下。

　　图表 9：施工期工艺流程图

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　　2、运营期工艺流程

　　图表 10：led路灯灯头工艺

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　　图表 11：led路灯电器光源工艺

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　　4.2.3 主要工艺设备

　　图表 12：主要设备一览

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　　4.2.4主要原材料、燃料、动力消耗指标

　　1、主要原辅材料消耗

　　图表 13：原辅材料年耗量

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　　2、动力消耗及来源

　　图表 14：动力消耗表

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　　4.2.5 主要生产车间布置方案

　　图表 15：主要生产车间布置方案

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　　4.3 总平面布置和运输

　　4.3.1 布置原则

　　4.3.2布置方案

　　4.4 土建工程

　　图表 16：总体设计指标

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　　4.5 其他工程

　　第五章 项目条件和项目位置

　　5.1 项目地理位置

　　5.2 项目自然和社会条件

　　第六章 项目环境影响保护分析

　　6.1 项目主要污染物和污染源

　　图表 17：项目施工期主要污染物和污染源

　　图表 18：led灯工艺流程污染源和污染物

　　6.2 项目环境标准

　　6.3 项目环境保护

　　第七章 劳动保护与安全卫生

　　第八章 项目组织机构和劳动定员分析

　　8.1管理机构

　　图表 19：项目组织机构

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　　8.2劳动定员

　　图表 20：项目劳动定员

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　　8.3进度安排

　　图表 21：项目进度安排其表

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　　第九章 项目融资方案及经济评价

　　9.1 项目投资估算

　　9.1.1 项目投资估算编制依据

　　9.1.2 项目总投资的构成

　　该项目按2009年价格水平估算的静态总投资为3.5亿元。其中，第一期工程总投资1亿元，影子调整系数取0.97，则影子投资为0.97亿元;第二期工程总投资1.5亿元，影子投资为1.46亿元;第三期工程总投资1亿元，影子投资为0.97亿元。

　　图表 22：项目建设投资费用情况

　　9.2 项目资金筹措

　　项目第一期工程总投资1亿元，其中自筹5000万元，拟向银行贷款5000万元。

　　项目第二期工程总投资1.5亿元，其中通过企业盈利自筹8000万元，拟向银行贷款7000万元。

　　项目第三期工程总投资1亿元，其中通过企业盈利自筹5000万元，拟向银行贷款5000万元。

　　图表 23：项目投资估算汇总表

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　　9.3 项目财务评价

　　9.3.1 销售收入预测

　　按以上产能规模建设首期投入人民币1亿元，按设计产能的80%计算，年产60万盏led路灯，每盏以400元计算年销售收入可超2亿元;据历年平均利润率20%预测，每年可实现利润4千万元;投资回报期为3年。

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　　9.3.2 总成本费用估算

　　经计算，平均年处理总成本为421.05万元，年单位平均总成本为1.442元/m3，年经营成本为总成本扣除固定资产折旧和利息支出以后的全部费用为324.03万元，年单位平均经营成本为1.110元/m3。

　　图表 24：项目成本构成表

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　　9.4 项目敏感性分析

　　9.5 盈亏平衡分析

　　9.6 财务评价汇总

　　经预算企业正常经营后人均销售收入为27万元/年，人均税前利润率为4万元/年，人均资产总额为8万元/年，可以看出，该投资项目的各项指标均已达优良，经济效益良好。

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　　第十章 风险分析与防范对策

　　10.1 风险分析

　　本项目的主要风险集中在资金风险、质量风险、工程造价风险以及工程工期风险等方面，针对这些风险的不同来源、特点、影响程度，分别采取相应的措施予以防范，降低发生的可能性。

　　10.2 防范对策

　　第十一章 结论及建议

　　11.1 结论

　　本项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合政策导向。项目技术水平高，具有自主研发知识产权，设计合理，规模适当，技术方案清晰，工艺先进、可靠、适用、经济。项目符合国家可持续发展战略和国家产业发展政策要求。项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有很好的社会效益和经济效益，对项目所在地区的经济发展有重要促进作用。

　　因此，该项目是一项生命力强、市场前景好、扩展空间大、投资收益高、可操作性强、风险小、值得推广和积极发展的好项目。如能按照可行性研究报告中相关内容执行，项目总体上切实可行，建议尽早立项，筹措资金，抓紧实施。

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　　11.2 建议

　　1、由于项目较大，建议分期建设，并控制建设周期，以减少投资压力和投资风险;

　　2、由于项目投资资金较大，建议资金筹措方案为自筹、贷款;

　　3、进一步拓宽产品销售渠道，确定产品出口比例，提高投资收益。

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