浙江某水库旅游发展项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节 项目公司和承办单位概况

　　一、项目基本信息

　　1、项目名称：浙江某水库旅游发展项目

　　2、项目公司：北京公司;

　　3、承办单位：

　　4、建设地址：浙江省某县境内。

　　二、项目公司及承办单位概况

　　第二节 可行性研究报告工作范围

　　第三节 项目建设的背景及必要性

　　一、项目背景

　　旅游业是一个综合性产业，具有“一业兴，百业旺”的带动作用。作为一个“富民产业’’，开发一个景区，可带富一方群众;作为一个“先导产业”，有助于促进对内对外开放;作为一个“无烟工业”，是落实科学发展观，促进区域经济快速协调健康发展的有效途径;作为第三产业的龙头产业，是拉动消费、促进投资、加快产业结构调整的先驱产业;作为一个文化产业，是满足人民群众日益增长的精神文化生活需求的服务产业。

浙江某水库旅游发展项目可行性研究报告案例

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　　二、项目建设的必要性

　　1、建设两型社会的不二选择

　　旅游业是最能够集中体现科学发展观、最契合两型社会建设要求的新兴产业。在推进长株潭城市群两型社会建设综合配套改革实验区建设过程当中，旅游业兼具经济功能和社会功能，集劳动密集型与资金、知识密集型于一体，是两型社会建设的先导产业和最佳选择。

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　　第四节 项目概况

　　一、建设地点

　　项目区所在的某镇位于湘乡市东北部，地处湘乡、韶山、宁乡交界处，人口4.8万人，辖粉壁滩、分路口2个居委会;东宋、大未、白田、长江等34个村，602个村民组。

　　二、建设规模及目标

　　三、主要建设条件

　　四、项目投入总资金及效益情况

　　第二章 市场现状及需求预测

　　随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，我国的旅游市场呈现出多样化发展的态势，“生态休闲游”、“体验旅游”逐渐涌入人们的视野。收入的增加与消费模式的改变使得人们不再满足于传统的观光式旅游，转而更加注重亲身的体验与参与，也更加青睐生态、绿色、环保、健康、文化等为主题的旅游项目。这些转变为某水库的国内客源的增长提供了充分的条件，预计在今后几年内国内市场仍有望大幅度增长。

　　第一节 市场规模现状

　　一、市场总量

　　2011年某市共接待游客419.5万人次，同比增长10%;综合旅游收入20.6亿元，同比增长20%。2012年，共接待游客892.29万人次，同比增长112.7%，旅游总收入47.45亿元，同比增长130.3%。西北面的某国际旅游度假区是全国知名的温泉旅游度假区，2012年接待游客120万人次，实现旅游总收入突破10亿元，离项目区仅3公里km;东面的风景名胜区和楼景区是全国著名的红色旅游圣地，某风景名胜区于去年被评为了5a级景区，而仅12.6km距离也使得其成为了项目区最大的机会客源市场。随着该地段全线梭工通车，某高速公路潭市互通连接线的贯通，水库的旅游发展将获得更多的客源。

　　二、市场年际变化

　　第二节 潜在客源市场分析

　　根据2012年最新统计资料和调查资料，水库发展旅游的潜在客源市场具有以下特征：潜在客源市场总量丰富;机会客源市场大;游客结构年轻化;旅游动机以休闲度假为主。

　　一、游客构成特征分析

　　二、游客行为特征分析

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　　第三节 周边市场分析

　　第三章 项目建设方案及规模

　　第一节 建设方案及规模确定的原则和理由

　　第二节 建设方案选择

　　一、项目范围

　　二、项目定位

　　以“两型社会”建设和“城乡一体化”发展为契机，以湘乡“休闲旅游城市”建设为依托;以高起点、高定位、高标准为原则;以现代农业、湖泊水体、特色水果为基础;以生态旅游、休闲游憩为主题，水域文化、乡村文化和生态文化为统领;以园林式休闲养生度假旅游胜地为目标，将水库建成为集绿色环保、休闲度假、农业观光、生态养生、乡村体验、文化交流、健康科技为一体的独具特色的综合性生态休闲度假景区。

　　三、功能区划分

　　根据划分原则和划分依据，结合水库生态休闲旅游区的现状特征和发展需要，在功能区划分上，将旅游区分为六大分区。主要是：旅游接待服务区、生态农业观赏区、户外运动拓展区、生态半岛养生区、乡村风情体验区以及亲水游憩休闲区。六大分区之间以车行道、游步道等相互联系。

　　1、旅游接待区

　　位于旅游区入口，043县道和042县道的交汇处。主要给游客提供小憩之所，以及对整个景区进行详细的介绍，让游客对整个旅游区有个大体了解，此处还是当地特产和纪念品销售中心。

　　项目设置：旅游接待服务区占据着区域入口，开发上可考虑迎宾酒店与园区特色宣传站等功能。交通上适宜设置停车场，内部地区主要使用电瓶车等交通工具，起到控制内部交通流量的作用。

　　另外以区块为单位，共设8组特色民族生活住宅配套区，满足5000人的接待规模。主要功能：为前来参展的外宾专家团队提供居住和生活配套。

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　　第四章 厂址选择

　　第一节 厂址选择

　　第二节 建厂条件

　　第六章 总图运输与公用工程

　　第七章 资源利用和能源耗用分析

　　第八章 环境保护、劳动安全卫生及消防

　　第九章 组织机构与人力资源配置

　　第一节 组织结构

　　第二节 生产班制和劳动定员

　　第十章 项目实施进度

　　第十一章 项目投资估算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　资金的筹措以政府投资主导，招商引资为主，分阶段实施。经计算，水库旅游发展投资额共计395487万元，其中，前期费用约167627万元，中后期费用约为227860万元(略)。

　　图表 1：项目投资测算表(部分图表)

　　二、资金筹措

　　要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：

　　1、及时准确编报项目资金使用计划;

　　2、切实做好项目年度资金计划的落实工作;

　　3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。

　　本项目总投资金额预计为395487万元，资金的筹措以政府投资主导，招商引资为主，分阶段实施。

　　第十二章 财务评价

　　第一节 评价依据

　　第二节 经营收入

　　第三节 项目营业成本

　　第四节 财务盈利能力分析

　　一、利润及其分配

　　二、财务盈利能力分析

　　第五节 不确定性分析

　　第六节 财务评价结论

　　水库旅游区建设将带来不低于20亿人民币的直接投资。该地旅游发展将极大的促进本地区的经济发展。核心项目生态地球村和乐活城建成后，每年带来不少于5000人的外国团体;前三年每年带来游客、购物、商贸洽谈不少于100万人次;中后期5年后达到不少于300万人次每年。具体为：

　　前期综合收益预测：100万*300元/人次*2天=6亿元;

　　中后期综合收益预测：300万*400元/人次*3天=27亿元。

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　　第十三章 项目风险及措施分析

　　第一节 产品价格下降的风险

　　第二节 管理风险及控制措施

　　第三节 技术风险及控制措施

　　第四节 人力资源风险及控制措施

　　第十四章 项目结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　(1)水库的旅游产品区域差异明显，特色鲜明，其旅游发展将与灰汤国际旅游度假区和韶山红色旅游区形成联动发展优势;

　　(2)水库的旅游发展符合国家产业政策，也得到了当地政府的大力支持;

　　(3)核心项目中国地球村文明生态旅游园和生态乐活城特色鲜明，独特性强，这些项目实施将为当地带来巨大的经济效益，社会效益和生态效益，将成为旅游的新亮点;

　　(4)本项目功能布局合理、综合效益明显、环境保护方案可行，投资规模适中、投资风险较小。

　　总之，水库旅游资源和景观组合特色显著，区位交通条件优越，旅游联动发展优势明显、生态环境得天独厚;有利于发展休闲度假旅游、乡村旅游和水体旅游;项目区的社会、经济条件好，各级领导重视，项目区群众参与性强、积极性高;水库生态休闲旅游区的发展对于旅游扶贫、保护生态环境、促进城乡一体化发展，满足人们日益增长的旅游需要，具有十分重要的意义。

　　第二节 建设项目可行性研究建议

　　该项目社会效益和经济效益显著，抵抗风险能力强，市场竞争力强，建议：

　　(1)考虑到水库旅游发展的知名度和美誉度，经过研究和调査分析，建议把水库命名为某某湖;

　　(2)把水库旅游发展列入地区旅游发展总体规划，作为休闲旅游发展的重点，制定水库旅游区总体规划和修建性详细规划;

　　(3)各级政府及相关部门给予大力支持，作为招商引资重点项目给予各项优惠政策，特别是能由政府出资修建一条通往高等级公路出口的10米宽道路，并多方面开辟筹资渠道，广泛吸纳社会资金，使项目早日投产出效益;

　　(4)水库的旅游发展必须贯彻科学发展观和可持续发展的理念，注重人与环境和谐发展，加强对水环境的治理;加强对项目区的生态环境保护，环境保护工作是旅游区开发和生存的生命之源。该旅游区的开发是对生态旅游的充分利用，建议应按照国家对旅游业的有关规定，在开发时严格遵守“三同时”的环保要求，确保旅游区的生态平衡和永续利用。

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