江西省某聚乙烯塑钢缠绕排水排污管道项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　项目名称：江西省聚乙烯塑钢缠绕排水排污管道项目

　　项目性质：新建

　　建设地址：

　　项目总额：5000万元

　　投资方：

　　项目建设进度：6个月

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　　项目建设内容：项目产品主要为塑钢缠绕排水排污管道，规划四条塑钢缠绕排水排污管道生产线，具体可实施如下：两条dn1200mm生产线，可年产dn200mm～dn1200mm共10个规格的塑钢缠绕管160公里;两条dn2200mm生产线，可年产dn1500mm～dn2200mm共4个规格的塑钢缠绕管74公里;满产时可年生产管材234公里。

　　图表 1：项目产品规模一览表

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　　二、研究项目主要结论

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目承建公司简介

　　第三章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　1995年，建设部、化学工业部、中国轻工总会、国家建材局、中国石化总公司联合发出223号文《关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见》;紧接着于1997年，又联合发了154 号文件《国家化学建材推广应用“九五”计划和2010 年发展规划纲要》中明确指出：“化学建材是继钢材、水泥、木材之后发展的第四类新型建筑材料，可以大量代钢、代木，加快化学建材的生产和应用。有些确实好的材料，应纳入标准规范，工程设计时就应采用。尤其要抓紧开展大口径塑料管和塑料门窗的试点应用，做好技术分析，总结应用经验，以点带面，促进大面积推广与使用”。……

　　二、市场背景

　　三、技术背景

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目的建设符合我国相关政策规划

　　项目的建设符合中华人民共和国国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲、符合江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲中的相关重点要求;符合“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划内容，同时项目属于《产业结构调整指导目录》(2011)(修正)允许许类项目。

　　二、项目产品市场前景广阔，塑料排水管材将成为排水管材市场的主导产品

　　三、项目的建设是塑料及钢筋混凝土排水排污管的最佳替代产品

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　　第四章 项目产品市场分析

　　第一节 项目产品市场规模

　　一、市场需求现状分析

　　我国排水管类型较多，主要有钢筋混凝土管、高密度聚乙烯缠绕管、upvc管、铸铁管等，根据市场了解分析，目前排水管中应用较多的是upvc管和钢筋混凝土管，约占我国排水管道的70%左右，高密度聚乙烯缠绕管逐步替代铸铁管，但市场份额仍较小，约占我国排水管道市场份额的15%左右，其他类型管道约占15%左右。

　　图表 2：不同类型排水管市场份额占比

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　　我国排水管中大部分是雨水管道，2010年全国城镇47.8万公里排水管中污水管道长16.6万公里，雨水管道占比达到65%。2011年我国排水管道长度为41.41万公里，同比增长12.05%，过去10年的符合增长率为10%。

　　图表 3：我国城镇排水管道及其污水管道长度

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　　排水管除用于市政排水外，还可用于电力、建筑工程、水利工程、通讯工程、煤炭工程通风等，市场需求量较大。

　　二、市场需求预测

　　“十二五”期间污水处理的主要内容是管网建设，五年将新增污水管网16万公里。国务院2012年5约4日发布了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，规划中提到2015年全国污水管网要达到32.5万公里，“十二五”期间新增近16万公里，是2010年底全国城镇污水管网的综合，比“十一五”期间新增管网长度增加了155%……

　　图表 4：2014-2018年我国城镇排水管道及其污水管道长度预测

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　　第二节 项目目标市场分析

　　该产品主要销售半径为500公里，以长珠潭(长沙、株州、湘潭)、武汉、昌九(南昌)等工业园区为主。根据调查，上述几大工业园区及周边宜春、赣州、上饶、荆州、岳阳等城市排水排污管，年需求不低于10个亿，市场潜力非常大。目前，排水排污管以代销为主，基本采取以低价现金的方式，批发给代理商或工程商，流动资金少，资金安全风险更低。

　　第三节 项目产品市场价格分析

　　根据聚乙烯(pe)塑钢缠绕排水排污管道市场价格情况，目前聚乙烯(pe)塑钢缠绕排水排污管道规格dn200mm-dn1200mm市场均价约为490元/米左右，聚乙烯(pe)塑钢缠绕排水排污管道规格dn1200mm-dn2200mm市场均价约为2900元/米。

　　项目各规格产品市场均价按照当前价格计算，则项目各规格市场价格为：

　　图表 5：项目各规格产品市场均价一览表

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　　第四节 项目产品竞争对手分析

　　一、福建纳川管材科技股份有限公司

　　福建纳川管材科技股份有限公司成立于2003年，是一家集研发、生产、销售为一体的大口径埋地塑料排水管道上市公司。公司目前聚乙烯缠绕管及配套管件产能为25500吨，产能分布于福建、天津、湖北等地，目前正在进入江苏省和四川省……

　　二、大连东高新型管材有限公司

　　三、石家庄宝石克拉大径塑管有限公司

　　第五节 swto分析

　　一、竞争优势(strength)

　　项目公司新上排污管材项目可充分利用公司现有管理人员和安装人员，只需增加生产工人和技术人员，大大节约了人工成本。

　　同时，利用公司钢骨架销售市场十余年的优势，能更快切入市场……

　　二、竞争劣势(weakness)

　　三、机会(opportunity)

　　四、威胁(threat)

　　第六节 项目产品市场竞争格局分析

　　一、生产企业分布

　　塑料管道行业形成了产业功能聚集区，生产企业主要集中在沿海和经济发达区域。规模生产企业主要集中在浙江、福建和广东三省。其中，浙江、广东、山东三地企业的产量之和接近全国总产量的二分之一。

　　二、竞争格局分析

　　我国聚乙烯(pe)塑钢缠绕排水排污管市场竞争格局存在以下特点：

　　1、国外同行业企业优势不明显

　　聚乙烯(pe)塑钢缠绕排水排污管道重量大、体积大、运输费用高，产品的运输半径较小，地域优势在竞争中作用很大。国内企业采用当地材料就地生产，就地销售，有利于降低生产成本。

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　　第六章 项目产品介绍

　　第一节 项目产品概述

　　一、产品概述

　　塑钢缠绕管由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接并在边缘处搭接(搭接面上挤出焊接)制成。……

　　图表 6：项目产品示意图

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　　二、产品特点

　　1、独特的结构和卓越的综合性能

　　钢带作为支撑结构使得管材具有抵抗外部载荷的足够的环刚度，内外壁聚乙烯则赋予管材优良的水力特性、极强的内外防腐能力及适度的轴向柔韧性。该管材集钢塑两种材料的优点于一身，具有卓越的综合性能。

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　　三、管道连接方式

　　1、不锈钢活套连接

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　　第二节 应用领域

　　塑钢缠绕管道集普通塑料排水排污管的优点及钢材的高强度于一身，能够更广泛地满足工程应用中的各项需要，可广泛应用于各种不同的腐蚀或非腐蚀性介质的重力自流输送。

　　图表 7：项目产品应用领域及用途

　　第二节 项目产品优势

　　项目产品与竞争性产品的比较具有以下优势：

　　一、塑钢缠绕管与水泥管比较

　　图表 8：性能参数

　　………………

　　二、与聚乙烯结构壁管比较

　　三、塑钢缠绕管与pvc排水排污管比较

　　第七章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、项目生产工艺流程

　　塑钢缠绕管生产工艺分带材生产及管材缠绕成型两个过程：对于dn≤1200mm管材，首先采用产品制造公司独创的一步法专利技术生产塑钢复合异型带材并将其缠绕成盘(类似电缆)，然后将盘装的塑钢复合异型带材经缠绕焊接制成复合管材(由于缠绕设备简单便于运输，因此该过程可转移至工地或其附近就近实施);对于dn≥1300mm管材，采用一步法生产的塑钢复合异型带材不经缠绕成盘，而是直接进入管材缠绕成型机缠绕焊接成管材……

　　三、工艺流程图

　　图表 9：dn≤1200mm管材塑钢复合异型材的生产工艺流程图

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　　第二节 设备方案

　　第三节 原辅材料

　　一、主要原材料品种、年需求量

　　项目主要原材料为聚乙烯和钢带。

　　图表 13：项目主要原材料年需求量一览表

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　　二、原辅材料来源及运输方式

　　(1)聚乙烯原材料

　　塑钢缠绕管带材生产选用挤出级非承压管材料或63级以上承压管材料，具体技术参数如下。

　　(2)钢带

　　塑钢缠绕管所用增强钢带为满足国家标准gb716-91的碳素结构钢冷轧钢带，材质为q215，国内各地区均有充足货源。具体技术要求如下：

　　第八章 项目选址及建设条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目投资环境

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第九章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 建设方案

　　第四节 辅助公用工程及设施

　　第十章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第十一章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 能耗状况和能耗指标分析

　　一、所在地能源供应情况

　　二、拟建项目能源消耗种类及数量

　　项目主要能源消耗种类为：二次能源电力、压缩空气

　　第三节 节能措施综述

　　第四节 节能措施

　　第五节 其他节能措施

　　第十二章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　第六节 消防设施及方案

　　第十三章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　本项目预计新增生产工人33人，所需部分人员主要向社会公开招聘并择优录取。

　　第十四章 项目实施进度与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　第二节 项目实施进度表

　　本项目具体的实施进度如下表所示：

　　第三节 项目招投标

　　第十五章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　本项目需要新建厂房，以满足项目需要。建设投资估算额为4000万元，其中，建筑工程费用670万元，设备购置费为3200万元，安装工程费用48万元，预备费6万元，工程建设其他费用76万元。

　　二、流动资金估算

　　经估算，流动资金需求量为1000万元。

　　三、总投资估算

　　本项目总投资5000万元，其中，建设投资金额为4000万元，流动资金为1000万元。

　　第五节 资金筹措

　　第十六章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　1、主营业务收入

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达28924万元。

　　2、营业税金及附加

　　经估算，正常年份新增营业税金及附加总计为125.81万元。

　　第三节 成本费用测算

　　1、直接运营成本

　　直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力、厂房租赁费、工资等内容。

　　(1)工资及福利

　　根据估算，本项目年工资及福利费用额为138.6万元。

　　(2)原辅材料、燃料及动力费

　　项目正常运营期间年需原辅材料费用以及燃料动力费用。根据估算，项目投入正常运营后，

　　第四节 利润测算

　　经测算，项目实施后达产年利润总额为1229.6万元。

　　第五节 财务效益分析

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　通过计算，可以看出，产品的销售价格与建设投资是该项目经济效益的主要影响因素，其影响程度相当大。

　　第八节 项目评价总论

　　第十七章 社会效益分析

　　第一节 社会影响效果分析

　　一、影响区域内受项目影响的机构和人群的识别

　　1、对居民生活环境影响本项目的建设和运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。

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　　二、社会影响效果分析

　　1、解决了腐蚀性污水和雨水的排输问题

　　埋地排水管输送的生活污水和雨水常常有腐蚀性(雨水流过地面时常常溶入腐蚀性物质)，或成酸性或成碱性。生产污水如工业排水更是常常有强腐蚀性。塑钢缠绕管的原料是管材专用聚乙烯和钢带，而钢带被完全包覆于聚乙烯之中。管材专用聚乙烯具有稳定的化学性能，几乎对所有稀释酸、碱、酒精、油和汽油以及城市污水均具有抗腐蚀能力。管道内可以输送腐蚀性物质，也可以使管道埋设在环境恶劣的场地，如高碱、污水及其它具有腐蚀性的环境。

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　　第二节 社会适应性分析

　　一、项目利益相关者分析

　　根据项目的特点，对项目主要利益相关者有周边当地居民、消费者、施工企业、材料供应商、运输物流行业、公共服务部门、政府部门等。分析如下所示：

　　二、利益相关者参与项目方案

　　三、互适性分析

　　塑钢缠绕排水排污管作为国家基本建设基础材料之一、城市供水管道主要材料，已为社会环境、人文条件所接纳，具有良好的社会适应性……

　　1当地组织机构全力支持交通、电力、通信、热力等基础设施条件的配合有关管理部门应协调及大力支持

　　2当地技术文化条件适应并支持需要优秀的各类人才引进优秀的技术、管理人才

　　第十八章 社会稳定风险分析

　　第一节 项目概况

　　第二节 可能存在的风险及评价

　　一、项目合法性、合理性遭质疑的风险

　　风险内容：该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据;该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序;是否经过严谨科学的可行性研究论证;建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

　　风险评价：项目合法性、合理性遭质疑的风险很小。

　　1、本项目合法，手续完备，程序完备

　　聚乙烯(pe)塑钢缠绕排水排污管道项目目前，该项目已完成了方案设计、可研报告以及地勘工作，市规划局批复了规划用地，正在进行项目的初设工作。

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　　二、项目可能造成环境破坏的风险

　　三、群众对生活坏境变化的不适风险

　　第三节 项目社会稳定风险的综合评价

　　第四节 已经和正在采取的风险防范措施

　　根据对项目可能诱发的风险及其评价，采取了下述风险防范措施。

　　一、减少施工期间的扰民

　　市政府职能部门与项目建设单位密切配合，严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，采取下列措施：施工过程中产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，应采取措施及时处理，不可随意倾倒，排放。重点防范施工过程中产生的白色垃圾(塑料袋等)影响草原环境。工作人员要换位思考，文明工作，减少扰民。

　　二、保障项目全过程治安安全

　　第十九章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制

　　本项目符合产业政策的要求，不属于《外商投资产业指导目录》(2011年修订)中规定的限制和淘汰类项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　防范措施：

　　密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

　　第二节 技术风险分析及控制

　　第三节 市场竞争风险分析及控制

　　第四节 人力资源风险分析及控制

　　第二十章 建设项目可行性研究结论及建议

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