河南某年产100万台空气净化器项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　河南某年产100万台空气净化器项目

　　项目性质

　　新建

　　项目投资总额

　　143534.00万元

　　项目建设内容

　　占地面积500亩;建筑面积383400m2。

　　项目建设内容主要为生产厂房、仓库、办公楼及配套设施，厂房建筑面积为320000m2，成品仓库建筑面积32000m2，原料仓库建筑面积22800m2、行政办公楼等其他建筑面积8600m2。

　　第二节 研究项目主要结论

　　第三节 可行性研究报告的编制依据

　　第二章 项目背景、必要性及可行性分析

　　第一节 项目背景

　　近年来，我国针对大气污染治理出台了一系列防治措施。以下为近两年我国及华北、华东以及华中地区部分城市的大气污染防治政策、标准措施表。

　　图表 1：我国国家部门及地区大气污染防治政策、标准措施一览表

　　第二节 必要性分析

　　一、能有效净化空气环境，减少职业危害

　　我国大气污染主要是工业污染、交通运输污染、采暖锅炉污染等。其中，工业企业是大气污染的主要来源，也是大气卫生防护工作的重点之一。

　　随着工业的迅速发展，大气污染物的种类和数量日益增多。目前我国职业危害不但分布在煤炭、冶金、建材、有色金属、机械、化工等传统工业，也存在于新能源、生物制药、电子元器件等新兴产业。

　　截至2012年底，全国职业危害申报企业37万家，接触职业危害的劳动者达2.2亿。从中国职业安全健康协会对北京、山东、辽宁、安徽、湖南、山西、河北、重庆等八个省市的14个国有重点煤炭企业和部分地方国有煤矿及乡镇煤矿的调研结果得出，煤矿职工尘肺病检出率是：国有重点煤矿6.7%，地方煤矿7.4%，乡镇煤矿7.5%。如果按照国家要求的体检比例，对全国煤矿265万接尘人员进行体检和诊断，按上述检出率推算，每年尘肺病检出人数高达5.7万人。

　　根据《中国环境状况公报》显示超细颗粒物(直径小于2.5μm)对人体健康最为有害，而我国工业企业现在使用的除尘设备只对直径在2μm以上的粉尘颗粒除尘效果较好。

　　项目产品对0.1~0.2μm的微粒、烟雾和微生物等尘埃粒子的过滤效率达到99.999%以上。

　　能有效的消除工业作业中的粉尘颗粒，因此项目产品在工业企业使用，不但能较少职业危害，还能有效的净化我国空气环境。

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　　第三节 可行性分析

　　一、市场可行性

　　根据我国对工业企业空气污染防治措施以及人们对净化室内空气重要性认识的不断加强，近两年我国空气净化设备销售量不断增加。

　　1、工业领域

　　随着国家对工业污染物排放标准的日趋严厉，电力行业中已安装的除尘、脱硫装置94%左右需要;钢铁行业中已安装的烧结脱硫设施由于运行成本高，1/3不能正常运转，为达到国家最新空气污染要求，亟需低成本脱硫设备的更换。

　　另外随着我国特殊行业，如防空洞、军事重地对空气净化设备需求的增加，市场前景巨大。

　　2、商用及民用领域

　　随着《gb 3095-2012室内空气质量标准》的实施，以及人们对室内空气污染危害意识的不断加强，商用领域以及民用领域空气净化设备消费量不断增加，市场调研得出，2013年11月开始，我国商用和民用高端空气净化设备市场空缺约为一百多万台。

　　3、总结

　　我国空气净化器在办公场所和家庭的使用刚刚起步，处在市场导入的起步阶段，普及率不到2%。而美国家庭均拥有率为28%，日本是17%。据预测，目前国内室内空气治理产业规模达300亿人民币。随着国内对大气污染以及室内空气环境治理产业将处于快速成长期，预测未来几年内，空气净化器市场将保持每年28%的复合增长率，由此可以看出空气净化器行业在国内还有巨大的增长空间。

　　本项目产品是中高端空气净化设备，符合市场发展趋势，随着大气污染以及室内空气环境治理产业的快速发展，项目产品市场需求将以更快的速度发展。

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　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 项目产品定位及应用领域分析

　　一、项目产品定位

　　在空气环境污染日益严重的情况下，空气净化设备产业市场开始逐渐兴盛，市场消费需求不断攀升。在具体产品分类上，空气净化器可分为中低端高档三类产品，以下为将全球市场分为发展中国家及发达国家对国家空气净化设备应用领域说明。

　　第二节 国内市场分析

　　本项目生产的空气净化设备目标销售市场应用领域主要为工业、商业、民用领域。

　　1、工业领域分析

　　大气污染主要来源是工业污染，而工业污染主要来源于电力行业、钢铁行业、和水泥行业，约占整体工业污染的40%左右。

　　(1)电力行业

　　电力行业是产生pm2.5污染的主要行业之一。根据国内燃煤电厂pm2.5排放特性的实测分析表明，对pm2.5去除率可达97%以上，需要经过3道除尘装备(2道除尘装备，1道脱硫除尘装备)。

　　根据《2013年国民经济和社会发展统计公报》统计数据，2012年我国电力、热力的生产和供应业工业规模以上企业数量5772家。

　　同时，中国电力企业联合会统计，目前我国脱硫装置安装率已经达到了70%以上，脱尘装置安装率达到了80%以上。

　　因此，保守估计，假设每家企业除尘设备需求量为2套，则电力行业空气净化设备市场为：

　　已安装空气净化设备数量为：电力行业企业数量*已安装比例*需求量，即：

　　5772*80%*(2套*4台)=36941台。

　　根据2013年4月13日，环保部对《火电厂大气污染排放标准(二次征求意见稿)》修订，预计现役火电机组中，将有94%、80%和90%的机组需分别进行除尘器、脱硫和脱硝改造，

　　则需改造设备为：已安装空气净化设备*改造比例，即36941台*94%=34724台。

　　未来可替换产品为：已安装空气净化设备*(1-改造比例)，即

　　36941台*(1-94%)=2216台

　　另外，未安装空气净化设备，需新增装备量为：

　　电力行业企业数量*(1-已安装比例)*需求量，即

　　5772*(1-80%)*(2套*4台)=9235台。

　　综上所述，电力行业空气净化设备市场潜力为：

　　图表 3：电力行业空气净化设备市场潜在需求一览表

　　第三节 国际市场分析

　　统计数据显示，近几年，全球的空气净化器市场保持高速的增长。2011年，全球空气净化器市场规模约为1300万台，较2010年增长约30%。2012年，这一数据攀升到1500万台，增长率约为17%。

　　图表 4：2010-2012年全球室内空气净化市场规模增长示意图

　　第四节 竞争对手分析

　　第四章 项目产品方案及生产规模

　　第一节 项目产品方案

　　等离子空气净化器是一种对室内空气杀菌消毒型的空气净化装置，同时它也能去除空气中的可吸入颗粒物和多种生物异味。

　　等离子空气净化机理：采用非对称等离子结构，使等离子场在一定高压下稳定产生电晕放电或流光放电，使进入等离子场的有害气体分子发生电离，使其基本化学结构发生置换或断裂，使该气体分子彻底消亡，对空气中的病菌、有机物等进行消杀和分解。

　　第二节 项目生产规模

　　第五章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 项目工艺技术方案

　　本项目核心部件全部自主研发，项目产品组装工艺与国内生产工艺基本相同。详见生产工艺流程图。

　　图表 6：项目产品生产工艺流程图

　　第二节 设备方案

　　第三节 原辅材料

　　除辅助材料如螺丝等五金件，纸箱等包装件外购外，本项目所需的其他零部件均由项目工厂自制。本项目消耗原辅材料及来源见下表：

　　第六章 项目建设方案

　　第一节 项目建设指导思想

　　第二节 建设方案

　　第三节 辅助公用工程及设施

　　第七章 项目选址条件分析

　　第一节 厂址选择

　　第二节 项目投资环境

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 节能措施

　　第四节 其他节能措施

　　第五节 项目能耗分析

　　本项目主要能源消耗为电力，耗能工质为新鲜水。主要为项目生产线各设备以及办公、生活消耗。目前，项目所在地基础设施建设完全，可完全满足项目能源需求。

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　第六节 消防设施及方案

　　第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 与项目相匹配的各项管理能力分析

　　第三节 劳动定员和人员培训

　　本项目预计劳动定员280人。人员主要向社会公开招聘并择优录取。

　　第十二章 项目实施进度与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　第二节 项目实施进度表

　　第三节 项目招投标

　　第十三章 项目总投资额及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目总投资143534.00万元，其中，建设投资金额为132556.98万元，建设期利息2925.00万元，铺底流动资金为8052.02万元。

　　图表 14：项目总投资估算表

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计总营业收入达495760.00万元。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率12%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期rt和投资利润率等指标。由表中结果可见：

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：所得税前 = 290667.19万元，所得税后npv为205876.37万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

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　　第六节 项目还款能力分析

　　第七节 项目不确定分析

　　图表 16：项目敏感性分析表

　　第八节 财务评价结论

　　第十五章 建设项目风险分析及控制措施

　　本项目符合产业政策的要求，属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2011年本)中规定的鼓励类项目—十四、机械—57、大气污染治理装备—等离子体废气净化机(废气去除率>95%)，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　防范措施：

　　密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

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　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议