河北某医院建设项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、拟申办医院名称

　　河北某医院

　　二、拟申办医院规模

　　二甲综合医院，占地面积30000平方米，建设面积64472.07平方米;设置床位511张。

　　三、拟申办医院地址

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　　第二节 编制依据、标准和原则

　　第二章 石家庄市人口、经济和社会发展概况

　　第一节 人口

　　一、常住人口逐年增长

　　近年来，石家庄市常住人口呈逐年增长态势，如下图所示，2013年常住人口达到1049.98万。

　　图表 1：2009-2013年石家庄市常住人口数量

　　二、人口老龄化现象凸显

　　根据石家庄市2010年第六次全国人口普查主要数据公报显示，经过相关部门的初步统计，石家庄市全部常住人口为10163788人，在全部常住人口中，65岁及以上人口的老年人口数量为825910人，占石家庄全市所有常住人口的比例约为8.13%，这也可以表明石家庄市人口老龄化的程度约为8.13%。

　　第六次全国人口普查同第五次全国人口普查相比，65岁及以上人口的老年人口的比重上升了1.48个百分点。石家庄市城镇常住人口为5145133人，占石家庄全市常住人口的比例约为50.6%。其中，石家庄市城镇65岁及以上常住老年人口的数量为391789人，石家庄城镇人口老龄化程度为7.6%。

　　据石家庄市民政局测算，全市每年平均增加老年人6.9万，到2015年，老年人口将超过170万。

　　图表 2：2010年石家庄市老年人口结构

　　三、地区医疗服务机构资源缺乏，居民看病难现象突出

　　第二节 经济发展

　　一、经济生产总值保持稳定增长

　　近年来，石家庄市经济发展迅速，生产总值保持持续增长。2013年，全年全市生产总值完成4863.6亿元，比上年增长9.5%。其中，第一产业增加值增长3.0%，第二产业增加值增长9.8%，第三产业增加值增长10.4%。三次产业结构比例为9.8:47.2:43.0。

　　全年市区居民消费价格指数比上年上涨2.9%，其中食品价格上涨5.3%。工业生产者出厂价格指数比上年下降0.4%，购进价格指数比上年下降1.3%。

　　图表 3：2009-2013年石家庄市经济生产总值及增长情况

　　二、居民收入不断提高

　　三、居民消费结构的升级促使医疗消费需求的提升

　　第三节 社会环境

　　第三章 石家庄市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

　　健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。由此可见，健康素养的高低对于居民享有健康的重要性。

　　2007年，我国正式启动了对健康素养的调查研究工作。根据我国国情，经过医疗卫生系统各领域专家的多次研讨，提出了现阶段我国公民应具备的66项基本健康知识和理念、健康生活方式与行为和基本技能，作为中国公民健康素养的基本内容。

　　2008年1月，卫生部第3号公告正式向全国发布了《中国公民健康素养——基本知识与技能(试行)》，这份“公告”是世界上第一份由政府公布的全面界定公民基本健康素养内容的文件。在此基础上，卫生部组织专家编写了《健康66条——中国公民健康素养读本》，全面阐述了健康66条的主要内容。

　　2008年，我国进行了首次居民健康素养调查，并于2009年公布了“首次中国居民健康素养调查报告”，结果显示我国居民具备健康素养的总体水平为6.48%，按照这个总体水平估计，在人群中，每100个人中只有不到7个人具备健康素养。

　　2012年，我国居民基本健康素养水平为8.80%，仍处于较低水平。国家卫生计生委发布《全民健康素养促进行动规划(2014-2020年)》，提出到2015年，全国居民健康素养水平提高到10%，到2020年，全国居民健康素养水平提高到20%。

　　第一节 石家庄每百人不足14人具备健康素养

　　第二节 基本医疗素养具备程度最低

　　第三节 项目的建设是有效的预防疾病和减轻疾病对健康影响的重要手段

　　第四章 石家庄市医疗资源分布以及医疗服务需求分析

　　第一节 医疗资源分布

　　一、石家庄医疗机构占河北省数量的8.2%

　　2013年年末河北省共有医疗卫生机构78486个，其中医院、卫生院3228个，乡镇卫生院1960个，社区卫生服务中心(站)1115个，妇幼保健院(所、站)185个，卫生防疫、防治机构193个。卫生技术人员33.31万人，其中，执业医师及执业助理医师15.02万人，护师、护士11.15万人。医疗卫生机构床位30.35万张，其中医院、卫生院28.13万张。

　　2013年末全市共有医疗卫生机构(含诊所)6475个，仅占河北省医疗机构总数的8.2%。其中，医院174个，疾病预防控制中心(防疫站)25个，妇幼保健院(所、站)41个，社区卫生服务中心(站)199个，村卫生室3989个。卫生机构实有床位47819张，其中医院拥有床位37088张。全市拥有卫生技术人员57875人，其中执业医师21861人，注册护士20427人。

　　根据以上数据显示，石家庄市医疗机构仅占河北省医疗机构总数的8.2%。

　　二、省、市级医院主要集中在老城区，普遍存在结构不够合理

　　第二节 医疗服务需求分析

　　第五章 项目建设可行性分析

　　第一节 符合国家政策

　　党中央和国务院强调以人为本，改革开放以来特别是“十二五”以来，各级政府和各地各有关部门十分重视加强医疗卫生工作。党和政府不断加大对医疗卫生工作资金投入。各级党政领导重视和关怀，为本项目的建设创造了最有利条件。使项目建设提供了最为可行的基础。国家重视发展医疗卫生事业，该项目河北某医院建设项目，项目的建设符合国家产业政策。

　　第二节 项目单位自身优势

　　第三节 具有良好的外部建设环境

　　第四节 社会效益显著

　　第六章 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径

　　第七章 拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　第八章 拟设医院的组织结构、人员配备

　　第九章 拟设医院的仪器、设备配备

　　第十章 拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响

　　第十一章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

　　按照国家规定和河北省卫生厅、省环保局的文件精神，集中对污水、污物、粪便实行无害化处理，其具体措施如下：

　　1、建立健全医疗污水污物和废弃物管理责任制，由院长为第一责任人，依据国家法律、法规和相关章程以及规范性文件的规定，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

　　2、加强对医疗废弃物分类收集及暂时贮存的管理，防止医疗废物流失、扩散。并制定落实医疗废弃物管理的规章制度、工作流程、工作要求和意外事故应急方案。

　　3、医疗废弃物拟与石家庄当地医疗废弃物处理单位签订处置合同，由该单位回收处置。

　　4、按照石家庄市卫生局、环保局文件要求，建立符合标准的医疗废弃物暂时贮存间，并对暂时贮存的医疗废弃物做到日产日清。

　　5、杜绝医疗废弃物与生活垃圾相混合。

　　6、对医疗污水由污水处理站沉淀、过滤、消毒等达到《污水综合排放标准》(gb8978-1996)中的一级标准后，排入市政府水管道系统。

　　7、粪便经化粪池处理后，达到国家规定排放标准后排放至市政污水管道系统。

　　第十二章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

　　第十三章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)

　　第十四章 拟设医院的投资预算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程建设投资费用

　　经计算，项目总投资33218万元。其中建筑工程费26352万元，设备购置及安装费3157万元，基本预备费1582万元，工程建设其他费用5086万元，具体估算如下表所示：

　　图表5：项目建设投资预算一览表

　　二、无形资产(土地购置费用)

　　三、项目总投资

　　第十五章 拟设医院五年内的成本效益预测分析

　　第一节 经济效益

　　一、营业收入

　　本项目的营业收入主要为门诊收入、住院收入以及手术的收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后年收入为80331万元。

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　　二、成本费用测算

　　三、利润测算

　　四、财务效益评价

　　1、财务内部收益率firr

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目投资财务内部收益率为24.78%。

　　2、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为10%。

　　经计算，项目投资财务净现值24846.75万元，大于零。

　　3、项目投资回收期pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：t——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，项目投资回收期为3.97年，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　第二节 社会效益