甘肃省某无公害枸杞生产基地建设项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　1.1项目摘要

　　1.1.1建设规模与内容

　　项目建设总规模5000亩。其中：无公害枸杞园4770亩，苗木繁育基地建设80亩,道路及林带建设150亩。无公害枸杞园建设包括土地改良、修筑田间道路、苗木栽植、抚育、修剪、管护等内容;苗木繁育基地建设包括引进良种、抚育管护、病虫害防治等;修建道路3750m，防护林带建设17km。新建办公区150m2、生活区740m2、晾晒场4000m2、凉棚400 m2、土围墙11400m。

　　1.1.2项目建设目标

　　通过本项目实施，建成优质无公害枸杞生产基地，枸杞达稳产年后实现每年产量214.65万kg，种苗出苗量达60万株/年。改进项目区枸杞生产管理技术，提高枸杞品质，提升产品市场竞争力，增加农民收入。

　　1.1.3建设期限

　　1.1.4项目投资

　　经估算，项目建设总投资5655.09万元。

　　1.1.5资金筹措

　　1.1.6项目效益

　　1、经济效益：枸杞丰产栽培，当年即可挂果，建设期三年之后即达到稳产。以当前市场干果收购价20元/kg、亩产干果的产量450kg计，3年后，4770亩优质枸杞林，仅干果的总产值可达4293万元。苗木繁育基地产值为18万元，对周边地域的农民增收、产业结构的优化调整和农村经济振兴注入新的活力，提供样板模式。

　　2、生态效益：项目建成后，将扩大林地面积，改变下垫面的性质，改善土壤盐渍化，并防止土壤次生盐渍化。可防治荒漠化，减缓沙尘暴的发生，使生态环境状况向良性方面发展。项目将有利于协调人与自然的关系，保护和恢复生态系统。

　　3、社会效益：项目建成后可以吸收一部分社会劳动力，解决部分下岗职工再就业的问题。项目实施还可带动营销、运输、包装、加工、餐饮等相关服务业的发展，不仅可增加一定的劳动就业机会，促进当地经济发展和社会稳定，而且对于增加财政收入、调整产业结构、加快农村小康建设步伐都具有十分重要的意义。

　　1.2可行性研究报告编制依据

　　1.3项目主要技术经济指标

　　图表 1：主要技术经济指标表

　　1.4可行性研究结论

　　通过综合分析，该项目符合国家发展生态经济型林业产业政策，符合省、市、县确定的林业产业政策和发展规划。项目建设条件优越，产品市场前景广阔，投资合理，风险性小，效益显著。项目建成后可切实带动我省枸杞无公害生产管理技术的推广应用，有利于区域内枸杞产业的健康发展，保障农民增收，缓解当地就业压力，促进当地产业结构调整，推进地方经济建设快速发展，经济效益显著，生态和社会效益明显，项目可行。

　　本项目具有良好的综合效益，建议上级主管部门尽快审查批准，给与国家投资支持，科学组织实施。

　　第二章 项目建设的必要性

　　2.1项目建设背景与由来

　　2.2项目建设的必要性分析

　　2.2.1是贯彻中央1号文件精神，实施无公害产品计划和推进农业产业结构调整的需要

　　2.2.2培育壮大优势主导产业，增加农民收入，走生态致富的需要

　　2.2.3 是防风固沙、改善区域生态环境的需要

　　第三章 建设条件分析

　　3.1项目区概况

　　3.1.1自然条件

　　3.1.2社会经济状况

　　3.2建设条件优劣势分析

　　3.2.1建设的有利条件

　　3.2.2主要障碍因素及对策

　　3.3项目建设单位概况

　　第四章 市场及竞争力分析

　　4.1市场分析

　　4.2竞争优势分析

　　第五章 建设目标

　　5.1建设目标

　　5.2指导思想

　　5.3建设原则

　　5.4建设期限

　　项目建设期限3年，即2010～2012年。

　　5.5主要建设任务

　　第六章 项目建设方案

　　6.1建设规模

　　项目建设总规模5000亩，其中新建枸杞园4770亩，苗木繁育基地80亩，道路3750m，防护林带17km(127亩)。

　　6.2建设内容

　　6.2.1枸杞园建设

　　建设枸杞园4770亩，包括购买优质无毒枸杞苗125.93万株(每亩220株)，苗木栽植以及抚育管护、修剪等;建设苗木繁育基地80亩。

　　6.2.2基础工程建设

　　6.2.4设备购置

　　6.3技术方案

　　6.3.1无公害枸杞栽培技术

　　6.3.2采摘及加工

　　6.3.3枸杞育苗技术

　　6.3.4土建、供电工程

　　第七章 项目消防、安全、卫生、节能节水措施

　　7.1消防措施

　　7.2安全与职业卫生

　　7.3节能节水措施

　　第八章 环境影响评价

　　8.1项目对环境影响

　　8.2项目建设环境保护措施

　　8.2.1大力加强宣传教育，强化全员环保意识

　　8.2.2强化施工过程环境保护意识

　　第九章 招标方案

　　9.1招标范围

　　9.2招标组织形式

　　9.3招标方式

　　第十章 项目组织与管理

　　10.1组织机构与职能划分

　　10.2经营管理措施

　　10.2.1生产计划管理

　　10.2.2工程管理

　　10.2.3资金使用和管理

　　10.2.4销售管理

　　10.3技术培训

　　第十一章 项目实施进度

　　图表 2：项目实施计划进度表

　　第十二章 投资估算与资金筹措

　　12.1投资估算依据

　　12.2投资估算

　　12.3资金来源

　　第十三章 综合评价

　　13.1项目风险评价

　　13.2项目影响分析

　　13.3项目财务分析

　　13.3.1财务评价依据

　　13.3.2销售收入

　　13.3.3总成本及经营成本估算

　　13.3.4财务效益分析

　　13.3.5不确定性分析

　　计算结果表明，在正常运营年份该项目能达到设计能力的41.22%，既可保本。由此可见，该项目风险较小。

　　图表 4：盈亏平衡分析图

　　在项目计算期内，可能发生变化的因素有销售价格、经营成本、固定资产投资，各单因素变化正负5%、10% 时对增量财务内部收益率与财务净现值的程度见下表。

　　图表 5：财务敏感性分析表

　　图表 6：敏感性分析图

　　由上表和图分析表明，各单因素的变化都不同程度地影响内部收益率及财务净现值，其中产品销售价格对内部收益率影响最为敏感，经营成本次之。当销售价格增加值下降10%时，内部收益率仍大于行业基准收益率8%，所以项目具有较强的抗风险能力。

　　13.3.6财务评价结论

　　13.4项目评价

　　13.4.1经济效益

　　13.4.2生态效益

　　13.4.3社会效益

　　第十四章 结论与建议

　　14.1结论

　　1、经可行性研究报告分析论证，本项目建设符合国家产业政策和扶持政策，立足本地独特的资源优势，并将其转化为经济优势，符合当地实际。

　　2、通过市场分析并经过认证，项目产品的需求空间广阔，市场前景看好，销售价格走高。

　　3、该项目尽管投资回收期长，但投资收益率高，且收益稳定，能够取得较高的经济效益。

　　4、项目的实施，对调整和优化项目区的农业产业结构，推进项目区产业化进程和农村经济发展，增加农民收入，加快脱贫致富步伐，带动全县果产业的发展，具有重要意义，社会效益明显。

　　5、项目投资合理，经济效益明显，风险性小，具有较强可行性，且对当地环境不会造成影响。

　　基于上述各点，该项目符合国家产业政策和扶贫开发扶持政策，立项依据充分，经济效益、社会效益和生态效益比较突出，建设条件具备，具有建设的必要性和可行性。

　　14.2问题与建议

　　根据可行性分析结论，本项目是一个很好的农业综合开发产业化经营项目，实施是必要的、可行的，建议政府加强领导，从政策上、组织上、资金上给予大力支持，确保项目按期建成。本项目建设的基本条件已经成熟，投资规模适中，建议项目主管部门尽早批准立项，以加快项目的组织实施。