　　公司现有产品结构中，热熔胶胶粉及胶粒占据了主要地位，是公司营业收入的主要来源。热熔胶网膜产品虽已形成年产4,000 万㎡的产能，但因总体产能偏小，公司热熔胶网膜的营业收入占公司总营业收入的比重较小。本项目的建设将迅速扩大公司热熔胶网膜产品的产能，进一步优化、丰富公司产品结构，改变公司营业收入主要来自热熔胶胶粉及胶粒产品的现状，为公司业务发展提供新的增长点，避免出现依靠单一种类产品而可能出现的市场风险，提升公司抗风险能力并进一步巩固既有的竞争优势，从而进一步增强公司的市场竞争力。

　　二、降低产品单位成本，提高产品单位利润

　　公司热熔胶网膜产品总体产能偏小，原材料采购价格较高，单位产品所耗费的直接人工和制造费用亦较高。本项目的建设将迅速扩大公司热熔胶网膜产品的生产规模，在增加公司原材料采购的同时也将提升公司对原材料的议价能力和产品的定价能力，同时随着生产规模的扩大和生产自动化水平的提高，单位产品所耗费的直接人工和制造费用也将进一步降低，公司单位产品的成本将进一步降低，进而提升单位产品的利润水平。

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　　第三章项目产品市场分析

　　第一节胶粘剂和热熔胶粘剂

　　一、胶粘剂

　　胶粘剂又称粘合剂，俗称胶，是指通过物理或化学作用，能将同种或两种或两种以上同质或异质的制件(或材料)连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质。

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　　二、热熔胶粘剂

　　热熔胶粘剂是一种在室温下呈固态，加热熔融成液态，在热熔状态进行涂布，借压合、冷却硬化实现快速粘接的高分子胶粘剂，由聚合物基体、增黏树脂(增黏剂)、蜡类和抗氧剂等组合配置而成，不含溶剂，100%固含量，无毒、无味，被誉为“绿色胶粘剂”。

　　热熔胶粘剂具有粘接迅速、粘接范围广、可反复加热多次粘接、性能稳定、便于贮存及运输、无毒环保(不含溶剂)等优点，便于连续化、自动化高速作业，广泛应用于包装、纺织、制鞋、建筑、木材加工、汽车、电子电器、装饰、印刷

　　装订、机械加工、医疗等领域。

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　　第二节胶粘剂行业概况

　　改革开放以来，我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品(如通用型产品)的产能已超过市场需求，市场竞争十分激烈;而随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的发展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。

　　2011年——2013年，我国胶粘剂与密封剂的产量、销售额随着我国国民经济的增长而持续、稳定增长，根据cnaia 的统计，2011年——2013年我国胶粘剂与密封剂的产量、销售额及年增长率情况如下：

　　图表 1：2011年—2013年我国胶粘剂与密封剂的产量及增长率

　　图表 2：2011年—2013年我国胶粘剂与密封剂的销售额及年增长率

　　第三节胶粘剂行业未来发展趋势

　　根据cnaia 的分析，未来我国胶粘剂产品将向环保节能型产品、资源回收再利用型产品、高新技术和功能性产品以及特种型产品方向发展：

　　图表 3：产品类型和主要产品发展方向

　　第四章项目技术方案与水平

　　第一节工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、工艺技术方案概述

　　三、项目工艺流程

　　第二节设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　图表 9：主要设备方案

　　第五章项目选址及建设条件

　　第一节项目选址

　　第二节项目投资环境

　　第三节项目选址合理性分析

　　第四节项目土地利用合理性

　　第六章总图运输及公用辅助工程

　　第一节项目建设目标

　　第二节项目建设指导思想

　　第三节建设方案

　　第四节土建工程

　　第五节辅助公用工程及设施

　　第七章项目环境保护

　　第一节设计依据

　　第二节主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期间的环境影响

　　二、项目投产期间的环境影响

　　第三节绿化设计

　　第四节环境影响综合评价

　　第八章项目能源节约方案设计

　　第一节用能标准和节能规范

　　第二节节能措施

　　第三节项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　第九章职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节设计依据

　　第二节安全教育

　　第三节劳动安全制度

　　第四节劳动保护

　　第五节劳动安全与工业卫生

　　第六节消防设施及方案

　　第十章企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节企业组织机构设置

　　第二节劳动定员和人员培训

　　一、劳动定员

　　本项目预计新增劳动定员187人，所需部分人员主要向社会公开招聘并择优录取。

　　第三节项目招投标

　　第十一章项目总投资与资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　本项目总投资额为14630.30万元，其中建设投资12630.30万元，铺底流动资金2000万元。

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　　第五节资金筹措

　　第十二章项目经济效益分析

　　第一节评价依据

　　第二节营业收入和税金测算

　　第三节成本费用测算

　　第四节利润测算

　　第五节财务效益分析

　　本项目建设期1年，财务评价计算期为11年。根据测算，本项目达产后预计可实现年均销售收入31965.73 万元，年均净利润3182.11 万元(按25%的所得税率计算)，税后内部收益率为28.74%，投资回收期为6.02 年。

　　图表 6：本项目主要财务指标

　　第六节项目敏感性分析

　　第七节项目评价总论

　　第十三章建设项目风险分析及控制措施

　　第一节政策性风险及控制

　　第二节市场竞争风险分析及控制

　　第三节不可抗力风险分析及控制

　　第十四章建设项目可行性研究结论及建议