山西省某公司旅游景区开发项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目建设地点

　　三、项目单位

　　四、项目发展内容

　　五、项目提出理由

　　六、项目建设内容

　　项目总用地规模370亩，主要建设和发展内容为民俗文化街、飞禽栖乐园、山体景观灯光秀、水上嬉乐园、陆上游乐园、动植物观赏园。

　　七、项目总投资及资金筹措

　　项目估算总投资(含铺底流动资金)73068.28万元，其中：建筑工程费57823万元;设备购置费2500万元;工程其它费用合计6396.97万元;工程预备费3336万元，铺底流动资金3012.31万元。

图表 2：项目总投资使用结构

　　八、实施周期

　　第二节 项目可行性研究结论

　　一、社会效益

　　二、经济效益

　　第三节 编制依据和原则

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　第二章 项目单位简介

　　第一节 项目单位概况

　　第二节 公司未来发展战略

　　第三章 项目建设背景、必要性及可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　国家政策：

　　1、《中国旅游公共服务“十二五”专项规划》

　　《规划》中第二条—“十二五”期间进一步发展旅游公共服务的必要性，提处了五点必要性：(一)发展旅游业是实现旅游业“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”两大战略目标的必然要求;(二)发展旅游业是建设世界旅游强国的必然要求;(三)发展旅游业是我国旅游业发展新阶段的必然要求;(四)发展旅游业是旅游目的地建设的必然要求;(五)发展旅游业是建设服务型政府的必然要求。

　　2、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》

　　《规划》指出要在科学分析形势的基础上，抢抓战略机遇，转变发展方式，以市场化为导向，提升产业发展的综合素质，加速推进我国旅游业在大众旅游新阶段又好又快地发展。充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构、惠民生等方面的积极作用，积极促进文化繁荣、人民素质提高和社会全面协调发展。进一步扩大对外开放与国际合作，统筹国际国内两个市场，综合利用国际国内两种资源，“走出去”与“引进来”相结合，进一步增强我国旅游业在世界旅游经济体系中的竞争力和话语权。

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　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　第二节 项目采取ppp模式的必要性

　　一、ppp项目融资模式概述

　　二、旅游资源开发应用ppp模式的必要性

　　第三节 项目建设必要性

　　一、实现旅游产业化发展需要本项目的建设

　　经过多年的改革，许多文化旅游资源已经转化成经营性企事业单位，如人文旅游景区、主题公园、休闲娱乐场所、实景演出场所等。可是大部分文化旅游资源并没有真正实现产业化。本项目景区以天涯山优美独特的自然景观为依托，以2600多年前历史人物介子推的“精忠纯孝”精神为主题，将生态观光旅游与现代文化体验有机结合起来，使短暂观光旅游变为休闲、度假、文化旅游，从而实现文化旅游的产业化目标。

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　　二、人民群众日益扩大的旅游需求需要本项目的建设

　　三、开创原平市经济发展新的增长点需要本项目的建设

　　四、推广运用ppp模式，构建现代财政制度需要本项目的建设

　　五、实现山西从旅游大省到旅游强省转变需要本项目的建设

　　本项目的重要建设内容之一是“民俗文化街”，通过不断加大对民俗旅游的宣传力度，使更多的人了解山西，参与到山西的民俗旅游中来，让游客体验山西独特的民俗文化。民俗作为一种特殊文化资源，其价值在现代旅游中正日益展现出来，可以说，民俗旅游已成为最具吸引力的项目之一。因此本项目通过走民俗文化旅游的新路，将山西旅游的优势充分展现出来，真正实现山西旅游资源大省到旅游经济强省的转变。

　　第四节 项目建设可行性分析

　　第四章 项目市场发展分析

　　第一节 中国旅游业发展现状分析

　　一、旅游业市场总体状况

　　2013年，我国旅游业总体保持健康较快发展：国内旅游市场继续较快增长，出境旅游市场持续快速增长，入境旅游市场小幅下降。全年实现旅游总收入29475亿元，比2012年增长14.0%。

　　图表 3：2009-2013年我国国内旅游市场情况

　　二、国内旅游市场

　　三、入境游市场

　　四、出境旅游市场

　　五、我国旅游市场特点分析

　　第二节 山西省旅游业发展概述

　　一、山西省旅游业发展概况

　　二、原平市旅游市发展概况

　　三、山西省旅游业发展swot分析

　　第三节 山西省文化旅游市场分析

　　一、文化旅游产业基本概念

　　二、山西省文化旅游产业现状

　　三、山西省文化旅游资源的类型及现状

　　四、山西省文化旅游资源开发优劣势分析

　　第四节 山西省民俗旅游发展情况

　　一、山西民俗旅游资源的开发优势

　　山西民俗旅游资源包括饮食、建筑、喜庆节日、岁时节令、手工技艺、文学艺术、土特产品等。内容丰富多彩，具有质朴的民间性、鲜明的地方性、资源的丰富多样性等特点。

　　1、饮食民俗

　　山西地处黄河中游，是世界上最早最大的农业起源中心之一，也是中国面食文化的发祥地。大自然情有独钟的造化，使三晋大地成为世界上生长杂粮品种最全的地域。山西人的饮食风俗，有着浓郁的黄土高原气息和传统的生活特色，其历史之悠久、内涵之丰富、积淀之深厚，令世人瞩目。

　　2、民间建筑

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　　二、山西省民俗旅游发展中存在的问题

　　三、山西省原平市民俗旅游开发可行性

　　四、原平市发展民俗旅游制约因素及发展对策

　　第五章 项目发展内容

　　第一节 项目建设内容

　　第二节 项目建设条件

　　第三节 项目营销发展策略

　　第六章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目区位条件

　　第七章 项目建设和发展规划

　　第一节 项目建设发展指导思想

　　第二节 项目规划和设计

　　第三节 土建工程

　　第四节 公辅工程

　　第八章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　三、环境影响综合评价

　　第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 劳动安全与卫生

　　第二节 职业安全

　　一、劳动保护与安全卫生

　　二、消防安全

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第十章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第十一章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

　　第十二章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构设置原则

　　二、项目组织管理模式

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　一、劳动定员及工资福利

　　二、员工来源及招聘方案

　　三、人员培训

　　第十三章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、建设投资估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、流动资金估算

　　四、总投资估算

　　项目估算总投资(含铺底流动资金)73068.28万元，其中：建筑工程费57823万元;设备购置费2500万元;工程其它费用合计6396.97万元;工程预备费3336万元，铺底流动资金3012.31万元。

　　图表 4：项目总投资一览表

　　第四节 资金筹措

　　第十四章 财务效益、经济和社会效益评价

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　第二节 财务评价指标

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第四节 财务评价结论

　　第十五章 社会及生态效益分析

　　第一节 社会效益

　　第二节 社会效益综合评价

　　第十六章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　第三节 其他风险

　　第十七章 结论及建议

　　第一节 结论

　　本项目符合国家产业政策和产业发展规律，项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益。

　　1、社会效益

　　项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)第一类“鼓励类”中第二十五项“旅游业”的第34项“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其它旅游资源综合开发服务项目”的相关产业政策。

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　　第二节 建议