天津市某公司农机培训基地建设项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、建设地点

　　三、项目单位及负责人

　　四、项目内容

　　项目规划用地13327.4平方米，约合20亩。建设周期为一年，项目建设内容主要为综合实训教学楼、固定农机安全检测库棚、考试用机及维修库棚、设施农业实训教室(温室大棚)、环形考试专用车道、警卫室、学员餐厅等设施，以及道路、绿化等其他辅助建设。 

　　通过实训基地基础设施建设及装备仪器购置，建成用于开展拖拉机及收割机检测审验、驾驶操作培训，农机操作技术培训，农机修理培训以及农村实用技能培训等集理论、操作、实践及维修为一体的多功能现代化教学基地。

　　五、项目性质

　　六、项目功能

　　主要面向广大农村、农业人员进行职业技能培训，培训内容包括农机驾驶、维修，农机新技术应用、知识更新，畜牧水产养殖设备应用及电焊工、叉车工等农机职业技能，农机信息服务和专业技术人员培训等。将农机化学校教学资源与社会服务资源进行有效整合，实现服务农民、服务学校的多赢服务平台。

　　七、项目总投资及资金筹措

　　项目估算总投资2691.61万元，其中：建筑工程费1282.19万元;设备购置费369.03万元;安装工程费29.52万元;工程其它费用合计960.87万元(含840万元土地购置费);工程预备费50万元。

　　本项目总投资2691.61万元，其中申请天津市财政补助投资1500万元、申请区财政补助投资840万元、项目单位自筹资金351.61万元。

　　八、实施周期

　　第二节 编制依据和原则

　　第三节 项目可行性研究结论

　　一、经济效益

　　项目建成后，每年至少可使2000人实现转岗就业，按平均每人每年增收2万元计算，每年可新增经济效益4000万元以上。项目建成后，全年可完成农机驾驶员安全教育5000人次，较未实施项目前增加66.7%;农机实用技术培训4000人次，较未实施项目前增加60%;职业技能培训3000人次，较未实施项目前增加45%。

　　二、社会效益

　　三、生态效益

　　项目的建成运行可促进农机高效、低耗，实现农机节能减排，有利于建设资源节约型、环境友好型社会，实施农机化实训检测基地建设项目，可提高当地农机人员实训和设备检测装备的科技含量，实现农机驾驶操作人员理论考试无纸化、穿桩考试电子化、复训手段电教化，提高农机部门的工作效率、服务能力和科学化管理水平，降低农机事故发生率，保障农机安全生产。

　　第二章 项目单位概况

　　第一节 项目单位基本情况

　　第二节 项目单位发展现状

　　第三章 项目建设背景、必要性及可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《全国农业机械化发展“十二五”规划》提出，全面提高农机装备和作业水平，并明确未来五年农机行业发展目标，到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，农机化率提升到60%以上。到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，主要农机装备数量稳步增长，装备结构更加合理，区域发展更加协调。

　　《规划》同时提出发展农业机械化的六大任务：全面提高农机装备和作业水平、努力推动科技创新及技术推广、不断壮大农业机械化人才队伍、加快培育社会化服务组织、深入推进安全发展、大力促进农机工业和流通业发展。

　　《农机工业发展规划(2011-2015年)》中提出目标，到2015年，农机工业总值达到4000亿元，这也就意味着产业规模至少比现在要提高40%。

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　　二、社会背景

　　三、市场背景

　　随着国家农机购置补贴等惠农政策的进一步实施，农民购置新型农业机械、使用农机新技术的热情空前高涨，农业机械迅猛增加，农机化水平得到了大幅度提高，给农业生产提供了先进设备，给农民增收打下了基础。然而，随着各类农业机械及农机从业人员的大量增加，农机操作使用、教育培训、安全检测任务逐年加重，这就对农机部门提出了更高的要求，急需建设集理论、操作、实践及维修为一体的多功能现代化的实训检测基地。

　　1、该项目的实施是匹配国家现代农业示范区建设，大力提升农机化培训综合实力的必然要求

　　2013年农业部、财政部联合下发通知，公布了首批21个发展基础好、试点意愿强、改革思路清、创新举措实、区域代表性强的国家现代农业示范区，开展农业改革与建设试点，政府以示范区试点建设为契机，落实了“三提升、两带动、两培育”现代农业发展思路，着力加快农业新型经营主体发展，提供农业规模化、集约化、信息化发展水平。通过多种途径，培育壮大新型经营主体，破解农业经营规模小、投入分散等制约瓶颈，增强农业总体竞争力。

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　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目的建设是实现促进农机安全生产、维护农村和谐稳定的有效举措

　　由于农民的素质还不高，搞活经济的观念和措施等不足，机具使用水平更差，在这种情况下，农机的推广，首先需要对农民普及科技知识，这将成为农业机械化使用与维护发展过程的重要环节。

　　农机安全生产责任重大，不仅关系到农民的身体健康和财产安全，也直接影响农村的和谐稳定。2012年中央一号文件明确提出加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍。大力培训农村实用人才。以提高科技素质、职业技能、经营能力为核心，大规模开展农村实用人才培训。同时，开展农机化实训检测工作是贯彻实施《安全生产法》和《农业机械安全监督管理条例》的基本要求，是实现农机安全生产的一项基础条件，也是保障农民生命财产安全的紧迫任务。加快推进农业机械化，必须把实训检测工作抓紧抓好，保证农机技术状态完好，排除安全隐患，实现安全发展。随着农机数量的增加，农机安全隐患增多，事故频发，安全生产形势严峻。不但要发挥好农民积极性，还要保护好农民的权利，更要保障农机安全作业，特别是农民群众的生命安全，才能从根本上发展好、保护好农民的利益，推进农业机械化持续健康发展。只有加强农机人员实训及设备检测工作，增强农民的安全生产意识，提高操作技能，才能提高农机可靠性和安全性，减少事故隐患，确保农机安全生产。

　　二、项目的建设是推进农机节能减排的重要措施

　　三、项目的建设是提高农机经营效益的重要手段

　　四、项目的建设是加强人才队伍建设、培育新型农民的迫切需要

　　五、项目的建设是推进科技进步、转变农机化发展方式的客观要求

　　六、项目是提升公共服务能力、夯实农机化发展基础的需要

　　基础设施建设及装备购置是保障农机各项工作正常开展的物质基础，是提高农机公共服务能力的重要手段，落后的办公条件和设施装备无法完成法律法规赋予的职责。农机部门要提升服务形象和提高工作效率，必须改善办公条件，加大硬件投入，实施农机化实训检测基地建设项目，可依托现代信息技术，集成行政审批、政务公开、数据采集、宣传教育、信息发布等功能，实现各项业务互通互联、信息数据共享，提高当地农机考试装备的科技含量，大大提高工作效率和质量，实现农机驾驶操作人员理论考试无纸化、穿桩考试电子化、复训手段电教化，确保机手熟练掌握驾驶操作技术、安全法规知识，依法将拖拉机和联合收割机准确纳入注册登记管理，快速办理农机驾驶操作证件。

　　综上所述，本项目建设符合天津市农业机械化发展规划，有利于发展壮大当地的农业产业，在提高当地农机化进步的同时，达到农业增效、农民增收的目的;因此项目建设是十分必要的。

　　第三节 项目建设可行性分析

　　一、政策支撑条件

　　天津市非常重视农业机械化的发展，制定了《天津市“十二五”农机化发展规划》，并采取了多种措施，加强农业机械化实用人才培养。充分利用高等院校、农业机械化(农业)技术学校，培养农业机械化专业人才。结合阳光工程等各类农民培训项目，大力培养农机作业和维修能手。开展农机使用等技能培训和科普宣传，提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训，提升农业机械化公共服务水平。相继推出一系列政策，支持农业发展建设，其中包括《现代设施农业财政补贴政策》、《小额贷款贴息政策》等，这些政策的实施必将推动农业快速发展。

　　二、资源支撑条件

　　三、科技支撑条件

　　第四章 项目产品市场分析

　　第一节 我国农机市场现状与趋势

　　一、农机行业发展基本情况

　　1、农机在农业产业链中的地位

　　由上图可以看出，第一，农机在农业产业链中处于上游，直接关系到中国农业现代化;第二，在农机产业链中，处于中下游，上游受钢铁、柴油等影响，下游又直接影响种植业和农民。

　　2、农机行业在机械行业中的位次

　　农机行业在我国13个工业机械行业中，如果按照工业总产值排序，位居第十位。

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　　二、农机市场现状

　　三、农机市场主要特点

　　四、农机市场发展环境分析

　　五、农机市场预测

　　第二节 农业机械服务业市场现状

　　一、政府对农业机械购买补贴情况

　　2012年财政部农机购置补贴资金175亿，2013年农机购置补贴资金215亿元，2014年中央财政农机购置补贴资金217.5亿元。目前，中国农机购置补贴政策覆盖全国所有农牧业县(场)。政府根据各省(自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团。政府资金的支持，降低农业机械的购买成本，刺激农业大户购买农业机械，进行机械化耕作和农业机械服务。

　　二、中国农机户数量增长情况

　　三、农业机械服务行业总收入

　　对近五年来的数据进行分析发现，2009-2013年中国农业机械服务行业销售收入呈现增长趋势，但是增长速度呈波动趋势。2011年行业销售收入增长较快，为27.52%;2012年销售收入增速降低幅度比较大，降低了近18个百分点，2013年销售收入增速略有上升，销售收入为5621.39亿元，同比增长了10.48%。

　　四、农业机械服务行业发展前景

　　第五章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要素分析

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第六章 农机化实训专业方向

　　第一节 地区产业特色

　　一、区位优势明显

　　二、资源条件优越

　　三、水利基础设施完备，农业机械化水平较高

　　四、农业基本情况

　　第二节 农机化实训专业方向

　　结合本地产业背景，通过完善基地基础设施建设及装备仪器购置，建成用于开展拖拉机及收割机检测审验、驾驶操作培训，农机操作技术培训，农机修理培训以及农村工程机械、机电培训等集理论、操作、实践及维修为一体化的多功能现代实训基地。

　　第三节 项目设备方案

　　一、设备配置目标

　　二、设备配置原则

　　三、设备采购方式

　　四、设备配置方案

　　第四节 燃料动力方案

　　项目燃料动力主要为水、电。项目用水主要为办公及生活用水、生产用水、浇洒道路和绿化用水，水源主要来自当地自来水管网。用电由当地供电局提供具体供电方案，主要为生活用电。项目满负荷运营时用水总量约3483.94吨，用电量38.67万千瓦时。年综合能耗约47.53吨标准煤。

　　第七章 项目建设和发展规划

　　第一节 项目建设目标与内容

　　一、项目建设指导思想

　　二、项目建设原则

　　三、项目建设内容

　　四、项目建设地点

　　五、项目建设用地指标

　　第二节 总图布置

　　一、项目规划构思

　　二、总平面布置原则

　　三、设计依据与规范

　　四、道路交通组织

　　第三节 土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、施工能力

　　四、建筑设计

　　五、结构设计震

　　第四节 公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力

　　三、给排水

　　四、绿化

　　第八章 项目土地利用

　　一、项目概况

　　二、土地利用现状

　　拟建项目占地面积13434平方米，界内使用面积13327.4平方米，界外处理面积106.6平方米，设计占用农用地13327.4平方米，其中耕地32.8平方米，不涉及建设用地和未利用地。

　　三、土地利用合理分析

　　本项目用地为教育科研设计用地，根据天津市规划局文件要求，容积率要≤0.5，建筑密度要≤30%，绿化率要≥35%，本项目容积率为0.35，建筑密度为26.26%，绿化率应35%，项目用地指标满足要求。

　　四、资金情况

　　第九章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境影响综合评价

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　第三节 消防设施及方案

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第十一章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　项目电力消耗主要是：照明用电、生产设备用电、办公生活设备用电以及室外照明用电等;

　　项目消耗水主要是生产、生活及绿化用水。 

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第十二章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目建设进度

　　第二节 工程招投标

　　第十三章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、项目管理

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　一、用人原则

　　二、劳动定员

　　按照项目培训规模，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。本项目实训基地设编人员160人，其中在编20人，外聘70名。在编人员中管理人员2人、行政人员5人、教师10人，后勤人员3人;外聘人员中教员20名，技师40人，服务10人。在编劳动定员结构如下：

　　第十四章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、建设投资估算

　　二、不可预见费用

　　三、无形资产

　　四、递延资产

　　五、项目总投资估算

　　项目估算总投资2691.61万元，其中：建筑工程费1282.19万元;设备购置费369.03万元;安装工程费29.52万元;工程其它费用合计960.87万元(含840万元土地购置费);工程预备费50万元。

　　第四节 资金筹措

　　第十五章 项目效益分析

　　第一节 社会效益

　　农机化实训基地建成和设施设备配套后，将增加20亩的实习实训用地规模和价值369万元的实习实训设备，可初步满足基地实训教学的要求，培养培训能力大大增强，为当地开展拖拉机及收割机检测审验、驾驶操作培训，农机操作技术培训，农机修理培训提供保障。为当地城乡劳动力培训提供良好条件。项目建成后，每年至少可承担2000名城乡劳动力的培养培训任务。

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　　第二节 社会评价

　　第三节 社会风险分析

　　第四节 社会评价结论

　　根据本项目的建设对社会影响的分析、项目与所在地区互适性分析和项目社会风险分析，可以看出，该项目符合《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》和《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》指导精神。项目通过建立农机化实训检测基地项目应用现代农业技术手段，提高农业产品产量，对促进新农业持续健康发展、促进当地就业，拉动地方经济和财政收入增长有积极的作用。本项目的建设具有较好的社会效益，项目的社会效益良好。

　　第十六章 结论及建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

　　1、加快开展前期工作

　　建议项目取得可行性研究批复后，有关部门应尽快组织开展地质勘测、项目设计、工程监理招标等前期工作，争取使项目早日建成、投入使用。

　　2、建议政府尽快批准项目用地，尽快完善项目区域内的供水、供电、供气、供暧、电信等配套工程，确保项目建设顺利开展。

　　3、加强项目成本控制和质量控制

　　有关建设工程的发包和分包应通过公开招标方式择优录取;积极运用技术经济学的方法，努力降低成本，保证工程质量。