上海某科技有限公司粘接产品项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称

　　上海某粘接产品项目。

　　2、项目性质

　　新建。

　　3、项目申报单位

　　4、项目建设地址

　　5、项目占地规模及建筑内容

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　　6、项目建设周期

　　项目建设周期为2年，2013年8月-2015年7月。

　　二、研究项目主要结论

　　1、项目投资结构及资金来源

　　项目总投资1亿元，其中公司自筹6000万元，银行贷款4000万元。

　　在项目建设中，建筑工程费用2863元，设备购置费为3422万元，安装工程费用171万元，预备费369万元，土地使用权费800万元，工程建设其他费用117万元，共计建设投资7742万元。另外，项目流动资金2046万元，建设期利息212万元。

　　2、项目投资效益情况

　　(1)经济效益

　　项目的总投资额为1亿元人民币，建设期为2年。

　　经测算，项目所得税前内部收益率irr为19.84%，财务净现值npv为4723.52万元，静态投资回收期为4.85年(不含建设期);项目所得税后内部收益率irr为13.26%，全部投资财务净现值npv为1501.49万元，静态投资回收期为6.45年(不含建设期)。所得税前、后净现值npv均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率irr大于行业基准收益率10%，说明该项目的动态收益是可行的。

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　　3、项目综合评价

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　一、编制原则

　　二、编制范围

　　第二章 项目承建公司简介

　　第一节 项目公司基本情况

　　第二节 项目管理能力分析

　　一、组织管理体制完善

　　二、管理团队专业且稳定

　　第三章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　1、经济的快速发展为项目建设提供良好的宏观经济环境

　　胶粘剂产品下游应用行业广泛，如汽车、机电、交通、建筑、电子通讯、石油化工、航空航天等。宏观经济形势的变化对胶粘剂下游行业发展有着较大影响，从而间接影响胶粘剂行业的发展。近年来，在复杂的环境中，我国经济保持较快的增长势头。

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　　图表 1：2009-2013年q2宏观经济运行情况

　　2、固定资产投资的不断增长带动胶粘剂产品需求提升

　　胶粘剂产品的市场需求可谓与固定资产投资密切相关，胶粘剂行业销售增长跟随下游行业资本开支计划波动。

　　2013年上半年，我国固定资产投资(不含农户)181318亿元，同比名义增长20.1%(扣除价格因素实际增长20.1%)，增速比一季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资57342亿元，增长17.5%;民间投资115584亿元，增长23.4%。分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%;第二产业投资78052亿元，增长15.6%;第三产业投资99382亿元，增长23.5%。

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　　三、技术背景

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是适应粘接行业发展的需要

　　二、项目建设是占领胶粘剂应用领域高端市场的需要

　　三、项目建设是满足公司业务发展的需要

　　第四章 项目产品市场分析

　　第一节 我国胶粘剂行业发展现状分析

　　一、我国胶粘剂行业概况

　　二、我国胶粘剂市场容量分析

　　1、行业总体市场分析

　　近年来，我国胶粘剂行业持续快速发展，产量从2004年的225万吨增长到2012年的569万吨，销售额从2004年242亿元增长到2012年的748亿元。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会预测，到2015年胶粘剂密封剂产量将达到717万吨，销售额达到1038亿元左右。

　　2、结构胶粘剂市场分析

　　结构胶粘剂是胶粘剂中的高附加值产品，技术含量、制造及使用条件均高于普通胶粘剂。近几年，我国近半数的结构胶粘剂为外资胶粘剂公司生产。2010年，我国胶粘剂产量占胶粘剂总量的7.29%，但销售额占胶粘剂总销售额的16.48%。预计，2015年我国结构胶粘剂产量和销售额将分别达到73万吨和230亿元。

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　　第二节 我国胶粘剂行业竞争情况

　　一、胶粘剂行业竞争格局

　　二、行业主要企业

　　第三节 我国胶粘剂行业发展前景分析

　　一、行业发展的有力因素分析

　　二、重点需求行业发展分析

　　第五章 项目产品方案和生产规模

　　第一节 项目产品介绍

　　一、胶粘剂介绍

　　胶粘剂又称粘合剂，俗称胶，是指通过物理或化学作用，能使被粘合物结合在一起的材料。

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　　胶粘剂种类繁多，分类方法各不相同，常见的分类方法主要有：按照胶粘剂的主要成分分类、按固化方式分类、按粘接强度分类。胶粘剂的主要分类标准、主要品种、应用领域及产品特点如下表所示：

　　图表 4：胶粘剂主要分类标准、主要品种、应用领域及产品特点一览表

　　二、结构胶粘剂介绍

　　三、产品相关标准

　　第二节 项目生产规模

　　一、现有产品产能扩建规划

　　二、下游产品产能设计规划

　　第六章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、项目生产工艺流程

　　1、丙烯酸胶工艺流程

　　图表 5：丙烯酸胶工艺流程图

　　2、净水设备滤膜生产工艺流程

　　3、聚氨酯胶工艺流程

　　4、铝蜂窝夹芯板生产工艺流程

　　5、工具加工工艺流程(堵漏套管)

　　6、环氧胶工艺流程

　　7、电梯轿厢门板加工工艺流程

　　第二节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　图表 6：项目主要设备购置一览表

　　第三节 原辅材料消耗及来源

　　第七章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 建设方案

　　第四节 辅助公用工程及设施

　　第八章 项目选址及建设条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目投资环境

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第九章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第十章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 节能措施

　　第四节 其他节能措施

　　第五节 项目能耗分析

　　第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　第六节 消防设施及方案

　　第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　第十三章 项目实施进度与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　第二节 项目实施进度表

　　第三节 项目招投标

　　第十四章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　第五节 资金筹措

　　第十五章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目评价总论

　　第十六章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制措施

　　第二节 管理风险及控制措施

　　第三节 技术风险及控制措施

　　第四节 财务风险分析及控制

　　第十七章 项目可行性研究结论及建议

　　第一节 可行性研究结论

　　第二节 建议