河北省某公司节能环保照明产品产业化项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目建设地点

　　三、项目建设单位

　　四、项目性质

　　五、项目建设内容及规模

　　项目总占地面积135860.46平方米，总建筑面积102607.4平方米。根据项目生产运营需要，主要新建工程包括综合楼，厂房及生产生活服务配套设施等，并安装相应的设备。另外，新建厂区道路、围墙和大门等，并对厂区道路及地面进行硬化、绿化和美化，创造优美的生产环境。

　　各个建筑的层数、建筑面积及结构形式如下表所示：

　　六、项目总投资、资金来源及使用计划

　　本项目计划总投资50000万元，全部由公司自筹。建设投资估算额为45737.85万元，其中，建筑工程费用18107.50万元，设备购置费为23255.65万元，安装工程费用809.95万元，预备费1332.17万元。流动资金为4262.15万元，铺底流动资金需求量为1287.65万元。

　　第二节 项目投资效益情况

　　一、经济效益

　　项目的总投资额为50000万元人民币，建设期为3年。

　　经测算，项目所得税前内部收益率irr为23.31%，财务净现值npv为23060.20万元，静态投资回收期为4.07年(不含建设期);项目所得税后内部收益率irr为17.45%，全部投资财务净现值npv为10581.93万元，静态投资回收期为4.72年(不含建设期)。所得税前、后净现值npv均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率irr大于行业基准收益率12%，说明该项目的动态收益是可行的。

　　从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。

　　二、社会效益

　　项目依托公司雄厚的研发实力及先进的生产技术，建设led芯片及节能环保照明产品研发与产业化项目，生产led驱动芯片以及led外延芯片和照明产品。led半导体照明产品作为照明产业的优势产品，项目的实施将产生巨大的社会效益。

　　(1)项目的实施有助于照明产业耗能的降低，具有较大的节能效益。目前，我国能源形势异常严峻，节约能源已势在必行。led半导体照明产品具有出光效率高、工作寿命长、光衰速度慢、显色性能佳、色温丰富等优点，相对于传统照明产品，具有良好的节能效益，所以，项目的实施将对国家能源的节约产生积极利好作用。

　　(2)项目的实施有助于照明产品的绿色环保。我国以煤为主的能源结构加剧了环境的污染，环境形势日趋紧张。led产品具有一定的节能作用，其应用可以减少电力使用，也间接减少了环境污染。同时，led具有无频闪、耐震、耐冲击、废弃物可回收等特点，避免了白炽灯泡易碎及荧光灯废弃物含汞污染等缺点。因此，项目建设生产led产品，替代传统的白炽灯及荧光灯，能够产生良好的环保效益。

　　(3)项目的实施将促进照明产业的发展升级。我国照明产业大而不强，而led产品目前是照明产业中的高端产品，其发展能够提高我国照明产品中高端产品、高技术产品的比重，优化照明产品结构，促进照明产业升级。

　　(4)项目规模较大，建成后对于政府税收的增加、经济的发展和当地居民的就业也将产生积极作用。

　　第三节 项目编制依据和原则

　　第二章 项目承建单位概况

　　第一节 公司概况

　　第二节 项目单位竞争优势分析

　　第三章 项目建设环境分析

　　第一节 政策环境

　　一、国家出台多项政策扶持led照明行业

　　近年来，我国政府出台了多项政策重点扶持半导体照明行业的发展。

　　1、2003年6月，科技部联合信息产业部、教育部、中科院等单位，成立了国家半导体照明工程协调领导小组，正式启动了“国家半导体照明工程”，以培育具有国际竞争力的中国半导体照明新兴产业。

　　2、2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。

　　3、2006年10月，科技部启动“十一五”半导体照明工程“863”计划，推动高亮度led产业进入加速发展的新阶段，为led产业发展提供了良好的契机。“十一五”期间我国开展十大节能工程，“绿色照明工程”是其中之一，led照明产品的应用是一个重要的方面。

　　4、2007年12月，由财政部和国家发改委联合下发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，首次把led照明产品列入高效照明产品范围。

　　5、2009年2月，国务院常务会议审议并原则通过了《电子信息产业调整振兴规划》，将led产业列为重点发展领域。

　　6、2009年4月，工业和信息化部正式公布了《电子信息产业调整振兴规划》，指出要“加快电子元器件产品升级”、“提高半导体照明、薄膜太阳能电池等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系”。

　　7、2009年5月，由科技部颁发了《“十城万盏”半导体照明应用工程试点》，预计在北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市投资使用100万盏led市政照明灯具，2010-2012年在全中国完成50个半导体照明示范城市建设工作，应用200万盏led市政照明灯具。由此，各级地方政府在国家政策的指引下开始积极建设led路灯、led隧道灯等各类led照明示范工程，并通过直接采购和政策补贴等地方性优惠政策，推动led照明建设工程的实施。

　　8、2010年9月，国务院审议并通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。《决定》提出，现阶段，对包括半导体照明在内的节能环保产业将加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入，并设立战略性新兴产业发展专项资金。

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　　二、河北省重点支持发展led产业

　　在低碳节能经济快速发展的背景下，河北省委省政府将着力建设和完善太阳能光伏、通信及导航设备、半导体照明、平板显示、应用电子和电子专用装备六大产业链，创建一批名牌产品和驰名商标，申请专利和拥有自主知识产权比重提升。

　　《河北省电子信息产业发展十二五规划》明确指出鼓励半导体照明新技术研发，支持半导体照明相关标准制定与公共检测平台建设。以中电科第13所为依托，整合现有资源，引进核心技术和高端人才，突破关键环节，完善led产业链。计划到2015年，半导体照明产业主营业务收入500亿元，实现工业增加值130亿元。

　　上游产业。支持外延材料、芯片制造企业优化关键生产工艺，不断提高光源发光效率和可靠性，加速大功率白光芯片产业化;在扩大外延片、芯片生产规模同时不断提高产品质量。

　　中游产业。鼓励cohs封装、硅基板封装、cob光源模块、小型化贴片式led等技术研发，支持企业突破大功率管芯的封装技术，做大中游产业规模，解决产业链短板，形成顺畅配套格局。

　　下游产业。加大应用产品的技术创新，鼓励半导体照明技术在社会广泛应用，不断提高社会认知度，开展大型照明系统管控一体化技术的研发，支持终端照明应用企业围绕市场需求，广泛参与照明工程建设，开拓市场。重点开发城市及景观照明、交通信号显示、大型智能美化装饰显示等系统。支持石家庄和保定“十城万盏”半导体照明应用示范工程建设，实施“绿色光源万千百”半导体照明示范工程。

　　此外，按照河北省“十二五”发展规划，河北led产业布局重点在石家庄、保定、秦皇岛三市。位于石家庄的“中国半导体光谷”规划面积100平方公里，是河北省“十二五”期间重点培育的千亿级产业园区，是河北省发展战略型新兴产业、推动转型升级的一项重大战略决策。为发展壮大led产业，石家庄推出了税收优惠、资金扶持、科技创新、产业发展、品牌激励、人才、土地、政务服务等八项优惠政策。

　　第二节 经济环境

　　第三节 技术环境

　　一、行业技术发展现状

　　1、芯片技术

　　追求高的发光效率，一直是led芯片技术发展的动力。倒装技术是目前获取高效大功率led芯片的主要技术之一，衬底材料中蓝宝石和与之配套的垂直结构的衬底剥离技术(llo)和键合技术仍将在较长时间内占统治地位。光子晶体和ac led技术将是未来潜力很的技术。在不久的将来，采用新的金属半导体结构，改善欧姆接触，提高晶体质量，改善电子迁移率，电注入效率可获得92%。改善led芯片外形，表面粗化和光子晶体，高反射率镜面，透明电极，提取效率可得90%，那时白光led的总效率可达到52%。

　　随着led光效的提高，一方面芯片越做越小，在一定大小的外延片，如22，可切割的芯片数越多，从而降低单颗芯片的成本，降低了价格。如出现6mil。另一方面单芯片功率越做越大，如3w，将来往5w，10w发展。这对于功率需求的照明等应用中可以减少芯片使用数，降低应用系统的成本。

　　2、封装技术

　　在半导体照明的封装和应用领域，从目前的技术发展现状来看，封装技术主要的发展方向是通过先进的封装形式增大光通量，而应用集成技术主要是通过对多种应用技术的复合研究而实现各类专业半导体照明解决方案的需求。

　　照明用led需要的功率更大，因此多芯片封装的密度较高，应用时产生的热量大，散热不良问题会导致荧光粉的迅速老化，导致产品寿命的减少，散热是需要解决的重要技术难题。从封装技术上看，目前封装技术研究的主要内容集中在降低热阻、提高出光效率、提高应用结构匹配等问题上。其中对于大功率led照明技术的研究与应用越来越得到关注和重视。就目前情况来看，市场上led单管功率通常在1w左右，要使led真正大规模应用于道路照明等公众场所，led光源的光通量必须得到大幅提升，而如此高的光输出量是无法通过单颗芯片来实现的。为满足如此高的光输出要求，现阶段国内外大多采用多颗led(通常为1w)的光源组合在一个灯具中来满足高亮度照明的要求，这种方式在一定程度上解决了单颗光源亮度不足的问题。

　　3、照明设计技术

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　　二、行业技术发展趋势

　　第四节 社会环境

　　第五节 项目swot分析

　　第四章 项目建设的必要性和可行性分析

　　第一节 项目建设的必要性

　　一、项目建设是国家能源节约的需要

　　国家发改委根据“十七大”提出的到2020年我国gdp翻两番，达到4万亿美元的经济发展目标估计，到那时，全国约需发电装机容量为8亿-8.5亿千瓦。目前国内已有装机容量是4.8亿千瓦，需要新增量3.2亿-3.7亿千瓦。而从我国目前的资源看，按水电资源已探明储量和以天然气与煤为燃料的火电最多可提供的装机容量计算，将会有3200万-4000万千瓦的缺口。解决我国能源危机的办法除了进行电站建设和新能源开发外，节约能源也是势在必行。

　　led作为一种新型的照明技术、具有耗电量少，发光效率高，显色性好，可靠性高，体积小重量轻，节能环保、使用寿命长等优点，被业界认为是未来照明技术的主要发展方向。由于led是冷光源，半导体照明自身对环境没有任何污染，与白炽灯、荧光灯相比，节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10、荧光灯管的1/2，其节能效益十分可观。

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　　二、项目建设推动照明产业的绿色环保

　　三、我国照明产业发展升级的需要

　　四、项目建设是满足巨大市场空间的需要

　　2012年，我国半导体照明产业整体规模达到了1920亿元，未来led照明应用的主体将在背光源、汽车、景观装饰、特种工作照明、通用照明等领域全面取代传统照明光源，其在手机和中大尺寸lcd面板背光都有广泛的应用，市场潜力巨大。

　　从行业的整体发展来看，led照明应用将在未来3-5年成为引领led产业发展的关键应用领域，大多数的技术研发和产品创新也都会围绕led的照明应用展开。随着led照明应用效果得到认可，国家的相关推广政策和措施也将在未来几年得到细化和实施，这将给我国半导体照明产业未来的发展带来重大影响，led照明市场潜力将得到进一步的释放，市场空间也将会有所扩大。

　　因此，面对未来广阔的市场需求，需要增加产品产能来平衡。项目建成后研发led芯片及节能环保照明产品，能够很好地满足led照明市场对于大功率优质led光源的需求。

　　第二节 项目建设的可行性

　　一、国家和河北地区均出台政策大力促进led照明行业的发展

　　二、项目公司具有良好产品研发和生产能力

　　三、行业未来市场有足够的产品消化空间

　　四、项目具有良好的社会效益和经济效益

　　未来照明发展趋势节能环保健康是主旋律，半导体照明是以发光二极管(led)为光源的新型固态光源照明，已经在专业照明领域显现出节能效果。如用于景观照明替代霓虹灯，节能70%;用于交通信号灯替代白炽灯，节能90%;并在中小尺寸背光模组(blu)中替代冷阴极荧光灯(ccfl)，已得到广泛使用。led发光效率已远高于白炽灯，超过日光灯和冷阴极荧光灯，正进入全球电力消耗15-20%的通用照明领域。在全球健康、环保、能源危机极大的压力下，半导体照明已被世界公认为一种健康节能环保的重要途径，因此，项目生产led芯片及节能环保照明产品，能够为国家的节能环保产业贡献一定的力量，也将壮大和提升国内led产业的力量和水平。

　　第五章 项目市场发展及前景分析

　　第一节 led概念及应用领域

　　一、led概念及发光原理

　　二、led灯分类

　　三、led灯与传统光源运行对比

　　四、led产业链分析

　　第二节 全球led照明行业发展分析

　　一、全球led照明发展现状

　　二、全球led照明行业的市场规模

　　三、全球半导体照明行业的竞争格局

　　第三节 我国led行业发展分析

　　一、总体情况

　　我国led行业起步于20世纪70年代，由于起步较晚，早期国内led企业多为封装企业，外延片、芯片全部从海外进口，led产品主要用于信号、标志、数字显示等低端领域。经过30多年的发展，如今，我国led行业已经初步形成了包括外延片、芯片生产制造、芯片封装以及led产品应用在内的较为完整的产业链，成为全球照明产业变革中转型升级发展最快的区域之一。

　　2013年，我国led行业在经历2012年的后金融危机触底回升，成为继2010年后的又一个快速发展年。2013年，全球经济的复苏和应用需求的回暖，以及国内节能环保政策密集出台，在这些因素的影响下，国内led行业实现快速增长。据ofweek行业研究中心数据显示，2013年我国led行业规模达到了2576亿元，较2012年的1920亿元增长34.17%，成为2010年以后同比增幅最大的年份。2014年，国内led产业保持高速增长态势。机构数据，2014年上半年，中国led行业总产值规模达到1565.5亿元，同比增长27.2%。

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　　二、封装产业

　　三、应用市场

　　第四节 我国led照明行业发展分析

　　一、我国led照明整体发展情况

　　二、我国led照明总体市场规模

　　三、细分领域市场规模

　　从应用领域上看，国内半导体照明市场主要分为户外半导体照明市场、景观亮化半导体照明市场和室内半导体照明市场。

　　1、户外led照明市场

　　目前户外照明的主体需求主要集中在道路、隧道和轨道交通等领域。这些领域的主要特点是耗电量巨大、照明质量要求高、维护不便;因此led照明的节电效益明显，照明效果好，使用寿命长，从而对led照明的需求明显且日益扩大。预计“十二五”期间，我国城市道路和公路隧道建设将保持快速增长的势头，再加上考虑到铁路隧道、地铁、轻轨等其它类型隧道的需求，户外照明市场容量巨大。预计2013年中国户外照明市场规模将达到153.13亿元人民币。

　　2、景观亮化半导体照明市场

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　　四、我国半导体照明行业的竞争格局

　　五、河北省led照明行业发展分析

　　第五节 我国led产品市场分析

　　一、led芯片市场

　　二、led照明灯具市场

　　三、细分灯具市场

　　第六节 我国led照明行业发展前景分析

　　第六章 项目产品特点及生产方案

　　第一节 项目产品特点

　　第二节 项目产品生产方案

　　第七章 项目建设地区情况

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目地区建设条件

　　第八章 项目工程方案

　　第一节 项目布局原则

　　第二节 项目实施进度安排

　　第三节 工艺设计方案

　　第四节 总图、运输与仓储

　　第五节 土建工程

　　第六节 项目公用工程设计

　　第九章 项目技术工艺方案

　　第一节 技术方案

　　第二节 设备方案

　　第三节 原辅材料及燃料

　　第十章 项目能源节约方案设计

　　第一节 设计依据

　　第二节 节能措施

　　第三节 主要能源种类和消耗量

　　第四节 节能措施和节能效果分析

　　第十一章 项目环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 当地环保部门对本项目建设的要求

　　第三节 项目污染物排放情况及保护措施分析

　　一、项目建设期污染物排放及防治措施

　　二、项目运营期污染物排放及防治措施

　　第四节 环保管理

　　第十二章 职业安全卫生与消防

　　第一节 职业安全与卫生

　　一、设计依据

　　二、职业危险和有害因素分析

　　三、主要安全措施

　　第二节 消防

　　一、设计采用的消防标准及规范

　　二、工程概况

　　三、消防方案

　　第十三章 项目组织管理与运行

　　第一节 组织机构设置

　　一、项目组织机构设置

　　二、管理组织结构图

　　第二节 劳动定员级人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　根据生产班制设定和设备工艺要求，本项目劳动定员约为500人。其中生产人员400人，研发及管理人员65人，其他人员35人。其中，生产工人通过社会公开招聘择优录取，管理及服务人员通过内部调配和社会公开招聘相结合的途径解决。

　　三、人员培训计划

　　第十四章 投资估算与资金筹措

　　第一节 投资估算

　　一、估算范围

　　二、估算依据

　　三、编制说明

　　四、投资估算

　　第二节 资金筹措及使用计划

　　第十五章 财务效益、经济和社会效益评价

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　五、财务分析

　　六、项目盈亏平衡及敏感性分析

　　七、财务评价结论

　　第二节 社会效益分析

　　从项目的经济收益分析可以看出，项目达产后每年为政府增加税收9802.04万元(销售税金及附加2460.37万元;增值税4642.21万元;所得税2699.46万元)。项目的实施对当地经济发展将起到积极的促进作用。

　　同时，项目达产后劳动定员500人，一定程度上可以直接解决周边部分居民的就业问题，间接带动相关产业发展，增加就业岗位。同时该项目的市场前景较好，必将产生良好的经济收益，将有效的提高工作人员的收入状况，该生产项目将采取公平的收入分配制度，能在一定程度上提高当地居民的收入状况，从而提高当地居民的生活水平。

　　另一方面，项目产出产品—led芯片及节能环保照明产品是一种具有节能、环保效益的高端照明产品，因此，在我国能源和环境形势日趋严峻的情况下，项目建设将对国家节能环保战略的实施产生积极影响，同时能够提高照明产业中高端产品的比重，优化照明电器的产品结构，促进行业的发展。

　　第十六章 项目风险因素识别

　　第一节 政策性风险分析及控制

　　第二节 技术风险分析及控制

　　第三节 财务风险分析及控制

　　第四节 管理风险分析及控制

　　第十七章 可行性研究结论及建议

　　第一节 可行性研究结论

　　第二节 建议