　　“十三五”规划纲要提出，实施制造强国战略，深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。推动传统产业改造升级，实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。

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　　三、市场背景

　　四、社会背景

　　第二节项目建设的必要性

　　一、本次技改是提升纱线质量，增加市场竞争力的需要

　　上个世纪末，随着毛纺织生产技术和应用技术的不断成熟，毛、棉、丝、麻、绒几大类天然纤维纺织品越来越受到广大消费者的青睐，需求量逐年提高，而山羊绒制品在各类天然纤维制品中以其不菲的价位，特有的高雅外观，挺括性和滑糯性更是在各类纺织品中独领风骚。羊绒纱是以山羊绒为原料，经过和绒，粗梳，细纱络筒，并线，捻线等环节制作而成的纱线，是羊绒衫、羊绒围巾、羊绒披肩等羊绒制品的最主要原料。由于羊绒纱生产线投资大，生产工艺复杂且对机器和操作人员的技术要求较高，多年来一直是国内羊绒企业的软肋，成为我国羊绒产业链中亟需提升水平的环节。

　　本次技改在引进这两条生产线后，根据工艺流程，配合适当的设备工艺参数，可以生产出32nm、36nm等高支的粗纺纯羊绒纱线，用此纱线可以制作轻薄的羊绒围巾、披肩、内衣、面料及羊绒衫等高档的针织产品，这种产品既有精纺产品的轻薄细腻性质，又有粗纺产品的柔糯保暖性。提高了羊绒制品的品质及高附加值。因此，本次技术改造将有效改善企业产品的市场竞争力，拓宽企业的产品结构，将资本优势转化为市场优势，特别是对羊绒纺织业的发展具有重要的借鉴性。

　　二、本次技改是企业淘汰落后产能，提高经济效益的需要

　　三、本次技改是扩大公司下游羊绒制品的产能，满足持续增长的产品需求

　　四、本次技改是是企业响应节能环保政策，走绿色发展道路的需要

　　五、本次技改是促进羊绒产业从资源优势向经济优势的转化，促进地区经济发展的需要

　　六、本次技改是创建国际一流品牌，促进羊绒行业做强做大的需要

　　第三节项目建设的可行性

　　一、政策方面可行

　　项目建设符合国务院《促进产业结构调整暂行规定》的有关精神，属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订)第一类“鼓励类”第十七项“纺织业”第1条“高档纺织品生产、印染和后整理加工”。属于《西部地区鼓励类产业目录》中内蒙古地区新增鼓励类产业中的“22、毛绒棉纺织加工”。因此，本次技改项目符合国家和内蒙古自治区的产业政策和投资方向。

　　本项目提高纱支以生产高附加值纯羊绒纱线，达到顶替进口、增强出口的目的，符合提高基础原材料、促进绿色发展、优化产品结构企业技术改造的指导意见，符合国家调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策，因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持。

　　二、技术方面可行

　　三、市场方面可行

　　四、发展环境可行

　　五、内部规划可行

　　第三章拟建项目市场分析

　　第一节行业概述

　　一、产品简介

　　本次技改项目的项目产品是纯羊绒纱线。以无毛绒为原料，通过染色、配绒、和毛、梳毛、细纱、络筒、并线、捻线等工艺，制成符合一定规格和工艺要求的细纱，用于羊绒制品生产。

　　图表 2：羊绒纱线产品示意图

　　二、行业定位

　　三、上下游产业链情况

　　四、行业规模及发展趋势

　　第二节项目市场发展现状

　　一、中国羊绒市场概况

　　世界山羊绒的主要生产国家有中国、蒙古、伊朗、阿富汗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等国家。中国是世界上羊绒产量最大的生产国，约占世界总产量的70%以上;蒙古生产羊绒约20%，还有极少的一部分羊绒生产在其余的国家。由于山羊绒的重要经济价值和多种用途，20世纪70年代以来，澳大利亚、新西兰、苏格兰、美国等也相继开始发展山羊绒产业。

　　世界超过90%的羊绒原料在中国完成初加工处理，世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国的。由于羊绒产量及质量受自然条件影响较大，而且我国对环保工作的重视，在“退耕还林”等政策指导下，羊绒产量在近期内不可能有大的提高，羊绒已经成为稀缺资源，在供应减少的同时需求不断扩大，资源属性凸显。

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　　二、内蒙古羊绒市场概况

　　内蒙古自治区是中国最大的羊绒生产、加工、出口省区。全区羊绒年加工能力2.3万吨，居世界第一。羊绒及羊绒加工业一度被认为是内蒙古最具竞争力的行业。在内蒙古的羊绒企业中，年销售收入亿元以上企业8家，10亿元以上企业2家，涌现出鄂尔多斯、鹿王、兆君、东达·蒙古王、维信等多个名牌企业。

　　目前，内蒙古鄂尔多斯市、包头市、巴彦淖尔市、呼和浩特市等地的羊绒企业，已经形成了一个规模庞大的羊绒产业群。

　　1、市场发展概况

　　(1)内蒙古自治区饲养山羊情况

　　根据国家统计局发布的最新数据，2010年至2014年，内蒙古饲养山羊数量一直保持在1500万头以上。期间，受到“退牧还草”政策以及羊绒行业不景气等因素的影响，从2011年开始，饲养山羊数量开始下降。截止2013年末，山羊总数已经下降至1511.9万头，较2010年下降11.49%。2014年，山羊数量开始出现回升趋势。

　　图表 4：2010-2014年内蒙古饲养山羊数量变化

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　　三、羊绒制品出口概况

　　第三节项目前景分析

　　一、国际市场前景

　　二、国内市场前景

　　第四章项目区位条件

　　第一节项目选址

　　第二节项目区位条件

　　一、自然地理概况

　　二、基础设施概况

　　三、人口现状

　　四、经济环境

　　第五章项目建设内容

　　第一节概述

　　一、指导思想

　　二、项目地点

　　三、项目改造内容

　　四、设备购置及选型

　　本技术改造项目需要新进2条进口粗纺纺纱生产线，2台梳毛机幅宽2.5米，配套2台420锭的环锭细纱机，此类设备购置费为3884万元;改造升级原有的bigagli 5细纱机、梳毛机、bonino梳毛机、纺织空调、guadino环锭细纱机，此类设备改造升级费用868万元。本技改项目整体设备购置和更新改造合计支出4752万元。设备购置及选型如下。

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　　五、工艺流程及产品标准

　　第二节主要原辅材料供应

　　第六章总图布置及公用辅助工程

　　第一节总图布置

　　一、项目规划构思

　　二、总平面布置原则

　　三、设计依据与规范

　　四、道路交通组织

　　第二节公辅工程

　　一、电力

　　项目公司周边有4个供电站，输出能力为8000千伏安。根据实际使用情况看，目前供给的电力有1/3的剩余。

　　1、供电负荷

　　本项目设备用电按实际装机容量计算，各类设备装机容量合计为360kw，供电负荷计算详见下表。

　　图表 6：电力负荷估算表

　　序号用电单元工作负荷(kw)需要系数(kx)功率因数cosφ计算系数tgφ年利用小时数年耗电量

　　(万kw·h)

　　1粗纺工场生产线3600.60.750.887920285.12

　　3合计(万kw·h)651.79--------285.12

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　　二、给水

　　三、排水

　　第七章节能、环保与劳动安全

　　第一节节能方案

　　一、用能标准和节能规范

　　二、项目能源使用类型

　　三、能源消耗量估算

　　1、需要量

　　项目达产年新增耗电量为285.12万kwh，此外无其他燃料动力新增。

　　2、燃料动力供应

　　项目所需电力根据场址条件可就地解决。

　　图表 7：项目年均耗能一览表

　　序号能源名称计量单位年需要量百分比

　　单位标煤实物折算系数折标煤

　　1电万kwht285.121.229350.41100.00%

　　3.4969.41

　　合计当量值350.41100.00%

　　等价值969.41

　　四、节能措施

　　第二节环境保护

　　一、环境保护法规及标准

　　二、项目建设期对周边环境的影响及防治

　　三、项目运营期对周围环境的影响及防治

　　四、环境影响评价

　　第三节劳动安全与卫生

　　一、编制依据

　　二、主要危害因素分析

　　三、施工作业危害因素分析

　　四、各种危害因素防范

　　五、运营期的劳动安全措施

　　第八章项目组织管理、劳动定员与人员培训

　　第一节项目组织管理

　　一、项目实施管理

　　二、资金与信息管理

　　三、项目建设后期及建成后运行管理

　　第二节劳动定员和人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　三、人员培训计划

　　四、职工工资福利

　　第九章项目实施进度及招投标管理

　　第一节项目实施进度

　　项目目前处于前期准备阶段，要统筹安排好，争取时间，缩短工期，保质保量完成，应集中精力，调配好人力、物力、财力，做好前期准备工作。本项目建设工期为1.5年，预计从2016年6月-2017年12月。

　　第二节项目招投标管理

　　一、编制依据

　　二、招标范围

　　三、招投标程序

　　第十章项目预计投资估算及资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　一、工程建设投资费用

　　二、预备费用

　　三、建设期利息估算

　　四、项目流动资金估算

　　五、项目总投资估算

　　项目估算总投资6180.45万元，其中：建筑工程费1100.00万元，设备购置费4752.00万元，预备费用合计237.60万元，建设期利息90.85万元。

　　第五节资金筹措

　　第十一章项目的经济效益分析

　　第一节评价依据

　　第二节营业收入及税金测算

　　本项目的资金收入为纯羊绒纱线的销售收入。本项目建成后，每年可生产纯羊绒纱线164吨，单价以90万/吨估算，项目技改完成后将形成良性的资金链循环，计算期内年销售收入为14760.00万元。

　　第三节成本费用测算

　　第四节利润测算

　　第五节财务效益分析

　　一、财务内部收益率firr

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为24.34%，所得税后项目投资财务内部收益率为21.43%，均高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=12%)。

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　第六节项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第八节财务评价结论

　　第十二章项目的社会效益及环境效益

　　第一节社会影响效果分析

　　一、促进企业发展，打造少数民族的国际化知名品牌

　　二、增加超1亿元原材料收购量，帮助20万农牧养殖户脱贫致富

　　三、强化创新能力建设，创建科技先导型企业

　　四、践行“一带一路”战略，加强区域合作实现共赢

　　五、响应国务院五大任务号召，促进经济结构性改革

　　六、加快技术革新步伐，增加羊绒产品社会认知度和接受度

　　第二节环境效益

　　第十三章项目风险及控制措施

　　第一节项目可能面临的风险

　　图表 11：风险影响评价表

　　风险因素名称风险程度说明

　　重大较大一般较小微小

　　运作风险√一般但可以规避

　　市场风险√较小但不可规避

　　财务风险√一般但可以规避

　　技术风险√一般但可以规避

　　管理风险√一般且可以规避

　　一、运作风险

　　二、市场风险

　　三、财务风险

　　四、技术风险

　　五、管理风险

　　第二节风险防范措施

　　一、运作风险防范措施

　　二、市场风险防范措施

　　三、财务风险防范措施

　　四、技术风险防范措施

　　五、管理风险防范措施

　　第十四章建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节建设项目可行性研究结论

　　一、建设条件可行性结论

　　本公司现有粗纺工场的12条生产线，5台已经用了接近25年，4台22年左右，3台用了16年左右，其性能已不能适应现代高科技产品生产的需求，其中有5台已经基本处于停台状态，故障率高，纺高支数纱线(26支以上)难以保证纱线的质量，而且能耗大，效率低，本次技改项目筹集资金用于新设备的购置和原有设备的升级，建设资源有保障，建设成本低，项目团队经验丰富，建设条件可行。

　　二、节能可行性结论

　　三、环境影响可行性结论

　　四、用工可行性结论

　　五、社会效益可行性结论

　　六、经济效益可行性结论

　　第二节建设项目可行性研究建议

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