　　由于发达国家环境标准的愈加严格以及国内市场的日趋饱和，引进高新技术，增强环保效果和降低成本，才能保持竞争优势。随着现代化经济建设的发展和科学技术水平的提高，人们加深了对沸石矿产的成矿地质特征和工业应用的认识。由于沸石具有独特的物理化学性能，在工农业生产、环境保护等方面的使用日益广泛。在其它领域里潜在的新用途也正在引起人们的高度重视。沸石的开发应用研究工作已取得新成果并被广泛的利用，实现改性沸石的商品化，对于促进我国沸石产品消费结构的调整及沸石资源的增值增效具有重要意义。

　　本项目的建设，从土地污染治理、水污染治理、环保建材、日用快消品等领域为切入点，实现多领域沸石环保新材料的量产。届时公司将成为亚洲规模最大、技术水平最高、生产设备最先进的沸石环保新材料生产企业，必将推动沸石产业向纵深发展，实现沸石资源的高附加值利用，在水处理、土壤修复、大气治理、环保建材、日用快消品等重点领域，充分发挥沸石环保新材料的作用，为上述行业提供高品质的绿色环保新材料。

　　二、项目建设是改善生态环境的需要

　　三、项目建设是帮助传统产业转型升级的需要

　　四、项目建设是实施工业强镇战略的需要

　　五、项目建设是企业实现可持续发展的需要

　　第三节项目建设可行性

　　一、项目建设符合国家产业发展政策

　　从规划政策来看，十三五时期，加强生态文明建设首度被写入五年规划，这说明了生态文明建设将在未来的经济社会发展中占据十分重要的地位。

　　从产业政策来看，本项目建设属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)鼓励范畴。

　　当前，中国经济发展步入新常态，实现经济发展与环境保护协调融合尤为重要，国家正在积极探索绿色生态发展新路径。本项目的建设，符合国家产业发展大方向。

　　二、地方政策优惠

　　三、项目公司技术储备丰富

　　四、项目交通方便快捷

　　五、原材料可靠保障

　　六、管理人员实力保障

　　七、资金支持

　　第三章项目市场分析

　　第一节环保产业发展概况

　　环保产业是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等活动的总称。

　　一、全球环保产业市场

　　进入二十一世纪，全球环保产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量。

　　随着全球经济一体化、环境保护和可持续发展的呼声日盛，世界环保市场也出现迅速发展的势头，发达国家和地区在技术水平和市场份额上占有绝对的优势，2013年全球环保产业的市场规模已达到7518.79亿英镑。

　　水供应/废水处理、回收/循环和废弃物管理市场规模不断扩大。2013年全球环保产业中水供应/废水处理领域市场规模最大，达到2689.23亿英镑;其次是回收/循环领域，市场规模达到2153.47亿英镑;废物管理领域的市场规模位居第三位，达到1615.80亿英镑。

　二、我国环保产业市场

　　我国的环保产业是伴随着环境保护事业的发展而逐步发展起来的，经过20多年的发展，中国环保产业已经初具规模，范围覆盖了环保产品生产、环保服务、废物循环利用、洁净产品生产和自然生态保护五大领域，初步形成了面向3类产业的市场体系。

　　“十一五”期间，我国环保产业投资为2.16万亿，“十二五”时期，投资额预计超过5万亿，相对“十一五”时期增长超过130%。2015年，环保产业投资额在gdp中的比重超过2%，投资力度不断增强。

　　“十三五”时期，我国环保产业投资剧增，产业持续高速增长，投资额预计超过15万亿。到“十三五”中期，环保产业投资在gdp中的比重预计接近3%;到“十三五”后期，环保产业投资将突破3%，产业发展重点由环境污染控制转向环境质量改善。

　　我国环保行业产值从2012年的3万亿增长到2015年的4.58万亿，年复合增长率为15%。2013年国务院下发的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，我国节能环保行业产值年均增速应在15%以上，因此预计2017年能超过6万亿。加上近年来不断颁发的环保政策的助推，未来我国环保行业具有较大的提升空间，但是新的技术、新产品尚待开发。

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　　三、市场小结

　　第二节项目目标市场需求分析

　　一、污水处理剂市场

　　二、沸石新型eps保温板防火包覆剂市场

　　三、沸石硅藻泥功能增强剂市场

　　四、沸石环保新材料家居市场

　　第四章建设地址及建设条件

　　第一节建设地址及概况

　　第二节建设条件

　　第三节建设条件分析结论

　　第五章产品方案及产品功能分析

　　第一节产品方案

　　沸石是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物。其内部充满了细微的孔穴和通道(1立方微米具有100万个孔穴，其内部表面积很大，每克沸石的比表面积可达355-1000㎡)，沸石特殊而复杂的晶体结构，使其具有了吸附、离子交换、催化、分子筛、耐酸碱、耐高温等众多独特的特性，尤其在环保方面有广泛的用途。

　　图表 3：沸石结构示意

　　沸石环保新材料产业园项目将采取从易到难的方式有计划、有步骤的推出不同领域的“利他”应用产品，帮助传统制造业升级。项目一期工程将于2016年5月正式投产，本次二期项目拟定2017年8月正式投产，根据市场需求情况，分步骤有序的推出如下产品。

　　第二节产品介绍

　　第六章项目建设方案

　　第一节主要建设内容及规模

　　本项目计划建设年产沸石环保新材料100万吨，主要建设内容为：

　　(1)建设沸石原材料储存库、制砂车间、制粉车间、干燥煅烧炉车间、钢板仓、造球车间、包装车间、成品库、实验楼、专家楼和配电室、循环水泵站等配套设施等，总建筑面积58343.52m2。

　　(2)本项目购置相关设备258台/套。

　　第二节建设方案

　　一、设计原则

　　二、初步设计方案

　　三、项目工艺布置

　　四、项目生产工艺流程图

　　第三节设备选型

　　图表 4：项目设备清单

　　序号设备预算金额(元)

　　1沸石制砂系统13,140,000.00

　　2粉磨系统12,360,000.00

　　3成球盘系统3,120,000.00

　　4高速包装机1,024,800.00

　　………………

　　合计105,015,408.00

　　第四节土建方案

　　一、建筑设计

　　二、结构设计

　　三、厂区布置

　　第五节公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力工程

　　三、给排水工程

　　四、防水工程

　　五、通风工程

　　六、采暖工程

　　七、通信工程

　　第七章土地利用情况

　　第一节项目选址

　　第二节项目土地利用情况

　　一、项目各功能分区占地情况

　　二、土地利用合理性分析

　　土地是极其宝贵的稀缺资源，因此项目在建设过程中应严格遵守国家有关节约土地的基本国策和相关政策。

　　其中非金属矿物制品业行业建设用地指标应严格按照《工业项目建设用地控制指标》(国土资发〔2008〕24号)的要求进行规划。

　　图表 5：土地利用合理性分析

　　序号名称单位数量指标

　　1投资强度万元/公顷3000.3≥470

　　2规划占地总面积㎡83333.75

　　3规划建筑总面积㎡58343.52

　　4容积率0.70≥0.7

　　5绿化率%20%≤20%

　　6建筑密度%34.13%≥30%

　　7行政办公研发和生活服务设施用地面积占总用地面积比列%4.20%≤7%

　　第三节节约集约用地措施

　　第八章节能与节水

　　第一节设计的依据和标准

　　第二节能耗分析

　　一、能源消耗种类和数量

　　二、项目总能耗计算

　　经计算，项目年耗电量为644.94万千瓦时，耗水量为0.35万立方米，煤消耗量为800吨，柴油消耗量为137.11吨，折合标准煤等价值为2964.31吨，当量值为1564.15吨。

　　图表 6：项目能源消耗一览表

　　序号能源名称计量单位年需要量百分比

　　单位标煤实物折算系数折标煤

　　1电万kwht644.941.229792.6350.67%

　　3.42192.80

　　2煤吨t8000.7143571.4436.53%

　　3柴油吨t137.111.4571199.7812.77%

　　4水万立方米t0.350.8570.300.02%

　　合计当量值1564.15100.00%

　　等价值2964.31

　　三、能耗指标

　　第三节节能措施和效果分析

　　第四节节能效果分析

　　第九章环境影响评价

　　第一节环境保护设计依据

　　第二节项目建设对环境的影响

　　一、项目施工建设期环境影响分析

　　二、项目运营期环境影响分析

　　第三节环境保护措施方案

　　一、项目施工建设期环境保护措施

　　二、项目运营期环境保护措施

　　第四节环境影响评价

　　第十章劳动安全、卫生与消防

　　第一节国家标准和规范

　　第二节劳动安全卫生防护措施

　　第三节消防

　　第十一章组织机构与人力资源配置

　　第一节组织机构

　　一、组织设立原则

　　二、组织机构设置

　　第二节劳动定员

　　为保证项目建成后的正常运行，按照科学合理、精干高效的原则和建立现代企业制度的要求，本项目人员配置共计105人，其中高级管理人员7人，行政、技术和销售人员34人，生产人员64人。

　　图表 7：公司劳动定员

　　序号职位劳动定员

　　1董事长1

　　2总经理1

　　3副总经理5

　　4生产中心64

　　5研发中心8

　　6营销中心16

　　7财务部4

　　8人事行政部6

　　合计105

　　第三节人员培训

　　第四节劳动制度

　　第十二章项目管理与进度安排

　　第一节项目实施原则

　　第二节建设管理

　　一、项目实施管理

　　二、项目招投标

　　第三节项目建设工期和施工进度

　　第十三章投资估算与资金筹措

　　第一节项目总投资估算的依据

　　第二节项目总投资估算

　　本项目估算总投资为40000.00万元，其中建设投资36673.67万元，流动资金投资3326.33万元。详见下表。

　　图表 8：总投资估算表

　　单位：万元

　　序号项目合计占总投资比例

　　1固定资产投资36673.6791.68

　　1.1建设投资36673.6791.68

　　1.1.1工程费用29680.9274.20

　　1.1.1.1建筑工程费11179.3727.95

　　1.1.1.2设备购置费15501.5438.75

　　1.1.1.3安装工程费3000.007.50

　　1.1.2工程建设其他费用5395.2013.49

　　1.1.3预备费用1597.563.99

　　1.1.3.1基本预备费用1597.563.99

　　1.1.3.2涨价预备费用0.000.00

　　1.2建设期利息0.000.00

　　2铺底流动资金3326.338.32

　　3总计40000.00100.00

　　一、建设投资估算

　　二、流动资金估算

　　第三节资金筹措

　　第十四章财务评价

　　第一节财务评价的依据

　　第二节财务评价基础数据

　　1、根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)行业专家调查结果，本项目基准折现率税前设定为13%，税后设定为12%。

　　2、本项目计算期设定为12年，其中建设期2年，运营期10年。

　　3、本项目生产负荷为：运营期的第一年达到设计能力的8.09%，第二年达到设计能力的12.56%，第三年达到设计能力的18.55%，第四年达到设计能力的37.1%，第五年达到设计能力的74.2%，第六年及以后达到设计能力的100%。

　　4、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：按照国家现行增值税规定，增值税17%;城市建设维护费税率为1%;教育附加费税率为3%;资源税按照每吨1元;所得税率为25%。

　　5、收入估算

　　本项目达到设计生产能力后，年销售沸石环保新材料100万吨。经估算，本项目达产运营年的销售收入为110587.01万元，具体收入估算见下表。

　　图表 9：正常运营年销售收入估算

　　单位：万元

　　序号项目合计运营期

　　t+1t+2t+3t+4t+5t+6~t+10

　　1营业收入718782.058768.3813536.7520505.9841011.9782023.93110587.01

　　1.1污水处理剂197884.621500.002846.155692.3111384.6222769.2330738.46

　　数量(万吨)154.351.172.224.448.8817.7623.98

　　均价(元/吨)1282.051282.051282.051282.051282.051282.05

　　1.2饮用水净化滤料180341.882564.103418.805128.2110256.4120512.8227692.31

　　数量(万吨)1.502.003.006.0012.0016.20

　　均价(元/吨)1709.401709.401709.401709.401709.401709.40

　　1.3新型eps保温板包覆剂300555.564273.506410.268547.0117094.0234188.0346008.55

　　数量(万吨)5.007.5010.0020.0040.0053.83

　　均价(元/吨)854.70854.70854.70854.70854.70854.70

　　1.4硅藻泥功能增强剂40000.00430.77861.541138.462276.924553.856147.69

　　数量(万吨)0.420.841.112.224.445.99

　　均价(元/吨)1025.641025.641025.641025.641025.641025.64

　　2营业税金及附加2732.3233.6851.4677.94155.88311.76420.32

　　2.1城市维护建设税575.747.1310.8416.4232.8465.6988.56

　　2.2教育费附加1727.2221.3832.5349.2798.53197.07265.69

　　2.3资源税429.365.168.0812.2524.5049.0066.07

　　3增值税57574.02712.811084.391642.243284.476568.948856.23

　　销项税额122192.951490.622301.253486.026972.0313944.0718799.79

　　进项税额64618.93777.821216.861843.783687.567375.139943.56

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　　第三节财务评价指标

　　一、盈利能力分析

　　(1)财务内部收益率(firr)

　　本项目全部投资财务内部收益率(firr)计算结果为税前29.86%、税后25.11%，超过设定的基准收益率。

　　(2)财务净现值(fnpv)

　　本项目全部投资财务净现值(fnpv)计算结果为税前45577.24万元、税后33598.71万元。

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　　二、财务生存能力分析

　　三、财务不确定性分析

　　第四节财务评价综合结论

　　经计算，本项目各项财务评价指标较好。

　　第十五章社会效益分析及风险分析

　　第一节社会效益分析

　　本项目建设除了具有良好的财务效益外还具有巨大的社会效益。

　　一、提供就业机会，促进区域经济发展

　　随着现代化水平的提高，经济增长对就业的吸纳效应出现递减势头。为切实解决劳动力供求总量矛盾和劳动力结构性矛盾突出的问题，充分发挥国家宏观经济政策在促进就业工作中的重要作用，促进经济发展与扩大就业相协调，保持社会协调稳定，国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，坚持实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、生产调节就业，政策促进就业的方针，千方百计多渠道扩大就业。

　　本项目建成后，按新增劳动定员计算，可解决105人的就业问题，这就为当地及周边农村剩余劳动力增加了就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，促进当地人民生活水平的提高，为农民致富开辟新途径，有利于社会稳定。

　　二、带动相关联产业的发展为区域经济发展做出贡献

　　三、改善生态环境

　　第二节风险分析及防范对策

　　一、资金风险与对策

　　二、经营销售风险及对策

　　三、人员及管理风险与对策

　　第十六章结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议

完整版附件请点击下载：河北某沸石环保新材料项目可行性研究报告案例.pdf

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