河北某年产2500万个食品级PET塑料包装制品项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称：河北某年产2500万个食品级pet塑料包装制品项目

　　第二节 研究工作的依据、内容及范围

　　第三节 编制原则

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　政策背景：2015年4月，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订通过了《中华人民共和国食品安全法》(主席令〔2015〕第21号)，第二条规定用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂的生产经营者需要遵守本法;第四十一条规定对直接接触食品的包装材料等具有较高风险的食品相关产品，按照国家有关工业产品生产许可证管理的规定实施生产许可。

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　　经济背景：根据国家统计局数据，2015年我国居民人均消费支出15712元，比上年增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.9%。

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　　社会背景：加快城镇化建设是我国实现全面小康的基本国策，是宏观经济调整和优化结构的基本举措，是提高人民生活品质的基本途径。根据国家统计局数据，2015年末中国大陆总人口137462万人，比上年末增加680万人，其中城镇常住人口77116万人，占总人口比重(常住人口城镇化率)为56.1%，比上年末提高1.3个百分点。而根据国务院2014年发布的《国家新型城镇化规划》，2020年中国要实现常住人口城镇化率达到60%左右。未来五年，若按每年1%的城市化率计算，每年将有1000多万人口转为城市人口，城镇人口的增多将带动各类保健食品、休闲食品的市场需求，为项目的发展留下充足的空间。

　　图表 5：2006-2015年中国城镇化率

　　第二节 项目建设必要性

　　随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识的增强，食品安全已经成为食品行业的重中之重。包装作为食品生产的一个重要环节，在食品安全中的作用越来越大。食品包装不仅可以保护食品，防止食品在运输、搬用等过程中受到破损，而且可以保障食品更安全，避免食品在流通过程中温度、湿度和紫外线等自然气候性因素的影响，延长食品的保质期。项目生产的食品级塑料包装制品采用的材料是聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)，pet是通过食品药品监督管理局认证的可与食品接触的材料，具有价格低、透明性好、无毒无味、阻隔性好等特性，加工过程中无需添加任何增塑剂或添加剂。项目建成达产后，能够向食品行业提供2500万个更为安全的包装罐(瓶)，有助于保障食品安全。

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　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 pet塑料概念及特点

　　pet是polyethylene terephthalate(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的缩写，其化学式为coc6h4cooch2ch2o，由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。

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　　由于pet塑料具有价格低、透明性好、无毒无味、阻隔性好等特性以及具有重量轻、强度大、不易破碎、携带方便、加工过程环保(加工过程无需添加任何增塑剂或添加剂)等特点，使得pet塑料在各行业包装领域中具有广泛的应用，其中就非常适用于食品包装，而且pet塑料是通过食品药品监督管理局认证的可与食品接触的材料之一。

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　　第二节 pet塑料包装制品发展概况

　　改革开放以来，我国pet塑料包装制品行业取得巨大发展。20世纪80年代以后，我国逐步从国外引进万吨至几十万吨级先进的pet树脂合成装置，质量和产量都有了长足的进展，pet塑料瓶行业得到高速发展。据报道，1996年我国pet塑料瓶的产量为30亿个，1998年上升为50亿个，2000年达到80亿个，2001年90亿个，2002年达到100亿个，2004年130亿个，成为塑料包装材料增长幅度最大的品种。2008年国内聚酯行业经历了低谷和行业洗牌后，当前呈现震荡向上的发展态势，很多企业又开始重新涉足该领域。据相关统计，2009年我国pet塑料瓶的产量为284亿个，2010达336亿个，同比增长18.3%;2011达408亿个，增长21.4%;2012达516亿个，同比增长26.4%;2013年达632亿只，同比增长22.5%。预计未来几年，我国塑料瓶的需求量与产量还将上升。

　　图表 11：1996-2013年中国pet塑料瓶产量

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　　第三节 项目产品主要应用市场分析

　　休闲食品满足随时消费、饱腹美味、方便便携的消费升级需求，其市场呈现高成长性、高景气度。中国食品工业协会数据显示：从2004年到2014年，全国小品类休闲食品市场产值从约540.08亿元增长到约3875.32亿元，复合增长率21.78%，远远高于我国gdp的增长率。2009年休闲食品在包装食品中占比为21.2%，2014年达到22.4%，占比逐年提升，预计2019年占比将达到24.8%。

　　图表 13：2009-2019年中国休闲食品在包装食品中占比提升

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　　第四节 pet塑料包装制品发展趋势

　　第四章 项目建设方案

　　第一节 项目建设规模

　　第二节 项目工艺方案

　　项目产品生产工艺流程如下所示：

　　图表 17：项目产品生产工艺流程

　　第三节 项目设备方案

　　第四节 项目原材料方案

　　第五章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目建设条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第六章 辅助公用工程及设施

　　第一节 给排水系统

　　第二节 电气系统

　　第七章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 项目改造装修对环境的影响及治理措施

　　第三节 项目营运期环境影响分析及治理措施

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 其他节能措施

　　第四节 项目能源消耗量

　　项目年消耗电力153.64万kwh，对应折标准煤为188.82吨。项目消耗的新鲜水不计入总能耗，则项目年综合能耗为188.23吨标准煤。

　　图表25：项目年综合能耗

　　序号能源名称计量单位年需要量(当量值)百分比

　　单位标煤实物折算系数折标煤

　　1电万kwht153.641.229188.82100.0%

　　注：①综合能耗计算中，电当量折标煤系数按照1.229tce/104kwh;

　　②项目用水为新鲜水，不计入总能耗。

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　　国新办2015年国民经济运行情况发布会的数据显示，我国“十二五”累计完成万元gdp下降19.71%，又由“十二五”规划纲要得知2010年万元gdp能耗为1.034吨标准煤，可知2015年我国万元gdp能耗为0.830吨标准煤。由“十三五”规划纲要可知，2020年的万元gdp能耗要比2015年降低16%，则可知2020年我国万元gdp能耗的目标值是0.697吨标准煤。而项目万元工业增加值为0.1204吨标准煤，远低于2020年我国万元gdp能耗的目标值。

　　第五节 项目节能分析

　　第九章 劳动、安全、卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保障制度

　　第三节 劳动安全与卫生

　　第四节 消防设施及方案

　　第十章 项目组织机构与人力资源配置

　　第一节 项目组织机构

　　第二节 项目劳动定员

　　第三节 人员培训

　　第四节 劳动制度

　　第十一章 项目开发管理及工程招投标方案

　　第一节 项目开发管理

　　第二节 工程招投标方案

　　第十二章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节 投资估算

　　项目总投资为1023.58万元，其中，固定资产投资861.08万元，流动资金162.50万元。固定资产投资中，改造装修费214.00万元，设备购置费378.00万元，安装工程费18.90万元，改造装修其他费用209.18万元，预备费用41.00万元。

　　图表31：项目总投资估算表

　　序号项目合计(万元)占总投资比例

　　1固定资产投资861.08 84.1%

　　1.1改造装修费214.00 20.9%

　　1.2设备购置费378.00 36.9%

　　1.3安装工程费18.90 1.8%

　　1.4改造装修其他费用209.18 20.4%

　　1.5预备费用41.00 4.0%

　　2流动资金162.50 15.9%

　　3总计1023.58 100.0%

　　第二节 资金筹借

　　第十三章 经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 经济效益测算

　　第三节 经济合理性分析

　　敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，找出敏感因素。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了提高10%和降低10%的单因素变化对财务内部收益率、财务净现值影响的敏感性分析，计算结果详见下表。从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中经营成本的提高或降低最为敏感，销售收入次之，建设投资再次之。当销售收入降低10%或者经营成本提高10%后，税后财务内部收益率都大于行业基准收益率12%，税后财务净现值都大于0，可见项目具有较强抗风险能力。

　　图表37：敏感性分析表

　　指标波动幅度税后财务内部

　　收益率(%)税后财务净现值

　　(万元)敏感性系数

　　基本方案48.51%1880.04

　　建设投资10%44.71%1803.16 -1.57

　　-10%52.98%1956.92 -1.84

　　经营成本10%30.28%841.78 -7.52

　　-10%64.76%2918.30 -6.70

　　销售收入10%64.90%2945.69 6.76

　　-10%29.88%814.39 7.68

　　第四节 财务评价结论

　　第十四章 社会影响分析

　　第一节 社会影响效果分析

　　第二节 社会适应性分析

　　第三节 社会风险及对策分析

　　第十五章 结论与建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

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