陕西某中餐食品标准化及农产品深加工项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称：陕西某中餐食品标准化及农产品深加工项目

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　　第二节 研究工作的依据、内容及范围

　　第三节 编制原则

　　第二章 项目单位介绍

　　第一节 项目单位概况

　　第二节 项目团队介绍

　　第三章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　政策背景：2016年一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》着重提出推动农产品加工业转型升级。加强农产品加工技术创新，促进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展，提高农产品加工转化率和附加值，增强对农民增收的带动能力;培育一批农产品精深加工领军企业和国内外知名品牌;强化环保、能耗、质量、安全等标准作用，促进农产品加工企业优胜劣汰;研究制定促进农产品加工业发展的意见。

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　　经济背景：根据国家统计局数据，2015年我国居民人均可支配收入达21966元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长7.4%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%。农村居民人均可支配收入达11422元，比上年增长8.9%。

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　　社会背景：都市生活节奏加快，人们需要省时省力的餐饮食品。现代都市生活的人们，由于工作忙、压力大，多数靠购买来满足日常生活和工作期间饮食需要。一日三餐几乎有二餐都要靠在外面买着吃，不仅花费大，而且适口性又差。小餐馆的食品卫生和食品安全得不到保障，大餐馆的价格较高而吃不起，自己做则费时又费力。经过测算，在城市的人们生活中，要做一顿饭和吃一顿饭，从买菜、洗菜、摘菜、切配、炒制等，做好一顿饭，最少需要1.5-2个小时，饭后的卫生清理又是费时费力。但能够回家轻松享受一顿自己做的可口饭菜是他们的一种渴望，不但美味可口，还可享受家庭温馨的环境和亲人相聚的幸福感受，也有助于减轻社会工作及各方面带来的压力。与此同时，当前绝大部分人做不好饭或不会做饭，但他们对“安全、卫生、营养、美味”的饮食仍有强烈的渴望与追求。所以，能够减少人们做饭吃饭“烦恼”的餐饮食品半成品、成品成为了人们希望得到的理想食品产品。

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　　产业背景：我国传统的饮食以其雍容华贵、丰富多彩、博大精深而闻名世界，凭借着厨师们精湛的技艺和丰富的配料，中国的饮食特色因地域和文化不同也不尽相同。中国传统以来的烹饪方式是以厨师的技艺为准，以厨师的自我修为为大，正因为其博大精深，所以也限制其连锁经营，增加了标准化的难度。没有标准化，就难以形成制度、成本上的优势。同时如果中式餐饮不能标准化，就不能保证餐品的统一口味，与经营的统一性要求不符。传统餐饮企业要实现连锁经营，标准化运作特别是菜肴标准化生产是必经之路;餐饮企业连锁经营最本质、也最难掌握的就是菜肴的标准化生产。同时标准化是餐饮发展的一个方向，也是餐饮经营者追求的方向，由此可见我国中式餐饮产业化发展中标准化问题的严峻性。中式餐饮业要实现规模化经营，就必须要走标准化的道路。当前，中式餐饮的发展不敌洋餐的主要原因在于中式餐饮缺乏有效的标准化支撑体系，标准化管理是中式餐饮发展壮大的必须要解决的问题。

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　　第二节 项目建设必要性

　　保障餐饮食品安全与美味：随着工业化和现代化的推进，地沟油、添加剂、农药蔬菜等愈演愈烈的食品安全问题曝光，人们的消费欲望不可避免地受到影响，餐饮业受到的打击更甚。食品安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，确保餐饮安全已成为餐饮企业发展的必然。本项目产品有速冻净菜类、速冻早餐快餐类、速冻熟食品类、速冻面食类，项目确保食品安全，从食材采购时就进行严格把关，采用绿色农产品。之后对农产品进行深加工，标准化的制成餐饮食品，并且自建配送体系与门店运营体系，同时配备erp企业经营管理系统，以制度化、标准化、程序化来统一管理原材料采购、产品生产、物流运输、市场销售、店面运营等，严格把控食品安全关。同时项目采用率先使用超低温速冻技术，不对食品和环境产生任何污染，而且带来高品质的冷冻餐饮食品，有效保持餐饮食品的美味。

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　　助力当地经济社会的发展：项目的建设能够优化提升西安市先进农产品深加工与中餐食品标准化的竞争力，并且具有明显产业带动效应，项目需要大量的农副产品，这将会带动农业产业的种植、养殖、运输等，项目产品的生产、包装与运输将会带动食品机械、包装材料、冷冻仓储物流等，项目采用加盟的方式新建大量门店，将会带动大量餐饮创业及劳动就业。同时，项目生产采用绿色设备、环保工艺，能耗较低，也没有废气产生，项目建成达产年能实现销售收入14930.70万元，有利促进西安市阎良区绿色经济发展。项目经营期将新增大约226个长期就业机会，不仅有望缓解当地劳动力的就业压力，而且还将直接影响当地居民收入，从而一定程度改善当地居民的生活质量和生活水平。项目年均上缴税金1234.82万元，增加地方政府财政税收收入，税收增加有力地支撑当地经济社会各项事业的发展。

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　　第四章 项目产品应用市场分析

　　第一节 中国餐饮业发展分析

　　我国餐饮业的规模，在建国初期的1952年只有14.1亿元，即使到1977年的改革开放之初，整个产业规模也不过50亿元。随着改革开放的深入，到1983年首次突破100亿元，1994年首次突破1000亿元。此后，我国餐饮业进入高速发展时期，连续20多年保持高速增长，2015年更是突破3万亿，达到32310亿元，比2014年增长11.7%。根据国家统计局最新数据，2016年1-6月，我国餐饮业规模达16683亿元，同比增长11.2%。

　　图表2：2011-2015年中国餐饮业营业收入及增长率

　　第二节 陕西省餐饮业发展现状

　　第三节 西安市餐饮业市场分析

　　西安市餐饮业的发展整体上与陕西省的态势一致，现正逐步恢复快速发展。2011-2013年，西安市餐饮业收入增长率急剧下跌，从2011年的16.7%下降到2013年的0.7%的最低点，随后餐饮市场开始逐步好转，2014年餐饮业收入增长率恢复到6.0%，2015年更是达到13.2%，餐饮业收入达到258.93亿元。2016年上半年西安市的餐饮业也稳定发展，根据西安市统计局数据，上半年餐饮业收入达134.69万元，同比增长10.8%。

　　图表3：2012-2015年陕西省餐饮业营业及增长率

　　第四节 项目swot分析

　　第五章 项目建设方案

　　第一节 项目建设方向

　　第二节 项目产品概述

　　第三节 项目建设规模

　　第四节 项目工艺技术方案

　　第五节 项目设备方案

　　第六节 原材料方案

　　第六章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目建设地址

　　第二节 项目区位概况

　　第三节 项目地址选择合理性分析

　　第七章 项目总图布置方案

　　第一节 项目建设指导思想

　　第二节 建设方案

　　图表 4：项目布置效果图

　　第三节 土建工程

　　第八章 辅助公用工程及设施

　　第一节 给排水系统

　　第二节 电气系统

　　第九章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第十章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 其他节能措施

　　第四节 项目能源消耗量

　　项目年消耗电力146.54万kwh，对应折标准煤为180.10吨;项目年消耗天然气62.40万m3，对应折标准煤为829.92吨;而项目消耗的新鲜水不计入总能耗，则项目年综合能耗为1010.02吨标准煤。

　　图表5：项目年综合能耗

　　序号能源名称计量单位年需要量(当量值)百分比

　　单位标煤实物折算系数折标煤

　　1电万kwht146.541.229180.1017.8%

　　2天然气万m3t62.4013.3829.9282.2%

　　3合计 1010.02100.0%

　　注：①综合能耗计算中，电当量折标煤系数按照1.229tce/104kwh;

　　②项目用水为新鲜水，不计入总能耗。

　　第五节 项目节能分析

　　第十一章 劳动、安全、卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全制度

　　第三节 劳动安全卫生

　　第四节 消防设施及方案

　　第十二章 项目组织机构和人力资源配置

　　第一节 项目组织管理

　　第二节 项目建设及运行管理

　　第十三章 项目建设进度及工程招投标方案

　　第一节 基本要求

　　第二节 项目开发管理

　　第三节 工程招投标方案

　　第十四章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节 投资估算

　　项目总投资7580.00万元，其中，固定资产投资7175.02万元，流动资金404.98万元。固定资产中，建筑工程费1676.35万元，设备购置费3860.20万元，安装工程费41.89万元，工程建设其他费用1123.47万元，预备费用304.10万元，建设期利息169.02万元。

　　图表6：项目总投资估算表

　　序号项目合计(万元)占总投资比例

　　1固定资产投资7175.02 94.7%

　　1.1建设投资 7006.00 92.4%

　　1.1.1工程费用5578.43 73.6%

　　1.1.1.1建筑工程费1676.35 22.1%

　　1.1.1.2设备购置费3860.20 50.9%

　　1.1.1.3安装工程费41.89 0.6%

　　1.1.2工程建设其他费用1123.47 14.8%

　　1.1.3预备费用304.10 4.0%

　　1.1.3.1基本预备费用304.10 4.0%

　　1.1.3.2涨价预备费用0.00 0.0%

　　1.2建设期利息169.02 2.2%

　　2流动资金404.98 5.3%

　　3总计7580.00 100.0%

　　第二节 资金筹借

　　第十五章 经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 经济效益测算

　　第三节 经济合理性分析

　　敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，找出敏感因素。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了提高10%和降低10%的单因素变化对财务内部收益率、财务净现值影响的敏感性分析，计算结果详见下表。

　　图表7：敏感性分析表

　　指标波动幅度税后财务内部收益率(%)税后财务净现值(万元)敏感性系数

　　基本方案42.72%10734.12

　　建设投资10%39.13%10152.09 -1.68

　　-10%46.94%11316.16 -1.97

　　经营成本10%35.20%7754.83 -3.52

　　-10%49.80%13713.41 -3.31

　　销售收入10%52.13%14743.21 4.40

　　-10%32.48%6725.04 4.79

　　从上表中可以看出，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之，建设投资再次之。当销售收入降低10%或者经营成本提高10%后，税后财务内部收益率都大于行业基准收益率12%，税后财务净现值都大于0。可见，项目具有较强抗风险能力。

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　　第四节 财务评价结论

　　第十六章 社会影响分析

　　第一节 社会影响效果分析

　　第二节 社会适应性分析

　　第三节 社会风险及对策分析

　　第十七章 项目可行性研究结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　第二节 项目可行性研究建议

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