广东深圳某公司电路板项目可行性研究报告案例

第一章 总论

　　第一节 项目基本信息

　　一、项目名称

　　广东深圳某公司电路板项目

　　二、项目性质

　　新建

　　三、项目申报单位

　　四、项目提出背景

　　印刷电路板(pcb)是供应电子零组件在安装与互连时的主要支撑体，是所有电子产品不可缺少的主要基础零件，其应用范围极广，从民用的一般消费性电子产品、信息通讯产品，到航天科技产品，均需用到印刷电路板。

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　　五、项目建设地点

　　六、项目建设内容

　　七、项目产品方案

　　八、项目建设周期

　　九、总投资及资金筹措

　　第二节 主要研究结论

　　一、经济效益

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　　二、社会效益

　　第三节 可行性研究报告编制依据及研究范围

　　一、编制原则

　　二、编制依据

　　三、研究范围

　　

第二章 项目单位概况

　　第一节 公司简介

　　一、项目申请单位——某电子科技有限公司

　　二、上级公司——某信息科技有限公司

　　第二节 团队介绍

　　第三节 市场现状及解决方案

　　一、市场所面临的现状和机遇

　　二、公司交付速度与下单优势明显

　　三、解决方案

　　四、主要竞争对手对比

　　第四节 发展现状与未来预测

　　一、发展现状

　　二、未来预测

　　

第三章 项目建设背景、必要性和可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、国家政策

　　(1)《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

　　2017年11月27日，国务院发布《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。《意见》指出加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业。到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先。到本世纪中叶，工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

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　　(2)《十九大报告》提出加快发展先进制造业

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　　2、地方政策

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　　二、经济背景

　　1、国民经济增速回升，国房景气指数维持高位

　　2017年，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。全年全国一般公共预算收入超过17万亿元，比上年增长7.4%。外汇储备稳居世界第一，年末国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。国际影响力显著增强。2017年我国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

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　　三、行业背景

　　近几年，我国电子信息产业保持平稳增长。根据工信部运行监测协调局2018年2月发布的《2017年电子信息制造业运行情况》数据显示，2017年中国规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元人民币，同比增速为13.2%。利润总额同比增长22.9%。2017年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，增速比上年加快3.8个百分点，快于全部规模以上工业增速7.2个百分点，占规模以上工业增加值比重提高到7.7%。出口交货值同比增长14.2%，快于全部规模以上工业出口交货值增速3.5个百分点。因此，全国电子信息制造行业的平稳发展，对于本项目的实施非常有利。

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是支持国家集成电路产业发展的需要

　　目前在电路板这个领域，印刷电路板作为中国电子产业链的关键一环，高端领域长期受制于海外企业技术封锁和产品垄断的特点很明显;国外技术领先型企业牢牢占据了高端领域，市场集聚度相当高。

　　项目通过生产2~10层印制电路板及铝基线路板等产品，将有效支持国家集成电路产业冲破在基础元件制造的瓶颈，为国家集成电路产业在材料、设备、仪器产业方面打下基础。

　　二、项目建设是提供就业岗位，促进当地经济发展的需要

　　三、项目建设是助力深圳壮大电子信息产业的需要

　　四、项目建设是进一步提升公司规模效益，扩大利润空间的需要

　　五、项目建设是促进当地经济社会发展的需要

　　第三节 项目建设可行性分析

　　一、项目建设契合国家产业发展规划及相关产业政策

　　二、项目产品在终端应用市场的前景十分广阔

　　三、项目公司已经为本项目的建设储备了充分的人力资源

　　四、公司在体系建设方面具有巨大的优势

　　

第四章 项目市场分析

　　第一节 印刷电路板产业概况

　　一、pcb产品简介

　　二、pcb分类

　　pcb一般可以根据电路层数进行分类：分为单面板、双面板和多层板，其中多层板可达4层、6层、甚至十几层。

　　三、pcb行业分类

　　四、pcb终端需求

　　五、pcb产业链

　　pcb产业链较长，上游产品覆铜板主要包括电解铜箔、电子玻纤布、专用木浆纸、合成树脂、光刻胶，以及湿化学品等。

　　六、上游市场行情

　　七、下游市场行情

　　第二节 全球印刷电路板市场分析

　　一、市场规模

　　根据prismark最新统计，2017年全球pcb产值合计达588.43亿美元，同比增长8.6%，是2011年以来最高增长率的一年。自2011年以来全球pcb的增长率为：2011，5.6%;2012，0.5%;2013，0.9%;2014，2.3%;2015，-3.7%;2016，-2.0%;2017，8.6%。其中，近五年复合增长率为1.13%。

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　　二、分产品看

　　三、地区分布

　　四、业内企业

　　五、发展趋势

　　第三节 国内印刷电路板市场分析

　　一、市场规模

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　　根据prismark统计，2017年中国pcb产值达到297.32亿美元，同比增长9.6%(上年271.23亿美元)。近五年来，我国pcb行业的产值全球占有率稳步提升，2017年达到50.53%，pcb第一大生产国的地位不断稳固。从产能规模的角度，近五年，我国pcb行业产值从245.60亿美元增至297.32亿美元，年复合增长率高达6.18%，远高于全球整体复合增速的1.13%。

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　　二、区域分布

　　三、业内上市公司

　　四、发展趋势

　　五、发展策略

　　

第五章 项目选址分析

　　第一节 项目选址

　　一、选址要求

　　1、有适宜的环境、自然景观和生态环境;

　　2、有良好的自然基础条件(地形、地质、气象、水文等);

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　　二、相关产业和支持产业分析

　　根据本项目的整体规划，项目相关产业条件如下：

　　供电配套要求：项目地应有可靠的电力供应，对本项目来说，在电力供应无可靠保障的情况下，还应自备应急发电设备，以保证在必要时的运转。

　　通讯配套要求：……

　　供水配套要求：……

　　公共设施配套要求：……

　　三、项目选址地点

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然地理

　　1、地理位置

　　2、地形、地貌

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　　二、区划人口

　　三、交通区位

　　四、经济发展

　　五、基础设施建设

　　第三节 项目选址合理性分析

　　项目选址位于深圳某产业园，选址合理性主要表现在以下几个方面：

　　1、项目选址地点交通便利，区位优势明显。

　　2、项目所在地的地势平坦，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象无茂盛植被和无需保护的文物、旅游景观等敏感点，符合工程建设需要。

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第六章 项目产品、工艺与设备方案

　　第一节 产品方案

　　一、印制电路板产品定义及介绍

　　二、本项目产品

　　本项目主要产品为各类线路板生产，产品生产方案如下表：

　　第二节 产品生产工艺流程

　　一、主要设计原则

　　1、产品技术领先，安全可靠，质量稳定;

　　2、工艺技术方案要具有先进性和实用性，同时具备良好的安全性和经济合理性;

　　3、……

　　二、工艺流程

　　三、生产工艺流程详解

　　第三节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　1、满足工艺要求，保证产品的质量和产量;

　　2、所选设备能充分利用原料，能耗少，效率高，体积小，维修方便，劳动强度低;

　　3、……

　　二、设备配置方案

　　三、主要生产设备布置方案

　　第四节 原材料供应方案

　　一、原材料供应来源

　　二、原材料消耗量

　　

第七章 项目建设方案

　　第一节 建设内容及规模

　　第二节 总平面布置

　　一、总平面设计

　　二、总平面布置

　　项目平面布置满足人流、物流分离，互不交叉干扰的基本原则。在此基础上做到方便运营，内外协调，适应自然条件;道路通顺，有利管理，方便生活，安全可靠，环境良好等，力求得出经济效益、环境效益均符合要求的总平面布置。

　　结合目前建筑结构设计的发展趋势，新建筑的结构设计尽量做到，在可靠、安全的基础上，应具有较好的经济指标，有利于使用和发展，具有宽敞、美观的内部空间，而且还照顾到施工简便。

　　三、道路交通

　　四、竖向布置

　　五、项目绿化

　　第三节 土建工程

　　一、设计原则

　　本工程土建设计遵照国家现行规范、标准和规定。需满足技术要求以及当地的实际情况，满足防火、防腐、卫生等要求，设计中确保建筑物、构筑物安全、可靠、经济，尽可能使建筑物造型美观、功能适用，在保证工程质量和安全的前提下尽量节省投资。

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　　二、采用的标准及规范

　　设计中严格执行现行标准规范和强制性条文。本工程建筑结构标准采用国家标准，主要有：

　　1、《建筑设计防火规范》gb50016-2016

　　2、《建筑内部装修设计防火规范》gb50222-2017

　　3、《建筑地面设计规范》gb50037-2013

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　　三、建筑结构

　　四、抗震设计

　　五、施工能力

　　

第八章 公用辅助工程

　　第一节 给排水系统

　　一、设计依据

　　1、《建筑给水排水设计规范》gb50015-2009

　　2、《室外给水设计规范》gb50013-2006

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　　二、供水

　　1、设计原则

　　根据项目区总体规划和道路情况，合理预测需水量，按各建筑单体，合理分布供水区。既有利于安全和卫生，又要满足各建筑供水量和水压的要求，考虑施工和维修便捷，尽可能缩短配水管线的总长度。

　　2、水源

　　本项目供水由深圳某开发区供水管网供给，从给水管网直接接到项目区给水环状管网，供项目区生产和消防等用水。

　　3、……

　　三、排水系统

　　四、主要设备材料选择

　　五、系统和设备的控制

　　第二节 电气系统

　　一、供配电设计依据

　　1、《民用建筑电气设计规范》jgj/t16-2016

　　2、《建筑照明设计标准》gb50034-2013

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　　二、设计范围

　　设计范围包括变、配电系统，照明与动力配电控制系统，防雷与接地系统，等电位联结系统，火灾自动报警与消防控制系统，通信与网络设施，电视设施，安防系统。

　　三、变配电系统

　　四、照明系统

　　五、防雷与接地系统

　　六、消防系统的供电及监控

　　七、电力监控系统

　　八、弱电设计

　　第三节 暖通系统

　　一、供暖设计

　　二、通风系统

　　三、生命安全系统

　　

第九章 环境保护方案

　　第一节 环境保护设计依据

　　一、设计依据

　　二、环境保护标准

　　三、环境保护原则和目标

　　第二节 环境保护措施方案

　　一、项目施工建设期环境保护措施

　　1、空气影响防治措施

　　环境敏感点密布的施工现场需要采取切实可行的措施防止扬尘污染，本项目提出如下防治措施：

　　(1)施工方案中必须有防止渣土、散体物料在运输过程泄露易撒污染环境的措施;

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　　2、环境噪声影响防治措施

　　3、废水影响防治措施

　　二、项目运营期环境保护措施

　　三、清洁生产

　　第三节 环境影响评价

　　项目施工期对环境的影响是暂时的，会随着项目的建成而结束，但在施工期须制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将其对周围环境的影响减到最小程度。项目建成运营期，经过建立上述合理的配套环境处理工艺流程及设施和程序化的保护环境措施，本项目完全可以达到无污染排放，空气中污染物排放量也可降到国家规定的标准以下。

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第十章 能源节约方案

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　1、《中华人民共和国节约能源法》;

　　2、《中华人民共和国可再生能源法》;

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　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 编制原则和目标

　　第三节 节能措施

　　一、建筑节能措施

　　建筑节能是指在建筑中使用隔热保温的新型墙体材料和高能效比的设备，达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的。推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用。设计施工中采用建筑节能技术和产品：新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料;节能门窗的保温隔热和密闭技术等。

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　　二、给排水节能

　　三、电气节能

　　第四节 能源消耗种类和数量分析

　　第五节 项目节能评价

　　

第十一章 劳动安全卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全卫生

　　一、防电

　　对配电系统设置安全防护装置，所有用电设备金属外壳均作接地保护。对有关人员进行安全培训，制定安全操作章程。对配电设备，设有明显标志，操作人员严格按规程操作，防止意外触电事故。

　　二、防雷和接地保护

　　三、废弃物处理

　　四、安全措施

　　根据国家劳动安全规范和要求，本项目在施工、设计、使用中应采取以下安全防范措施：

　　1、基础、土方等地下工程施工中应防止土方塌方、位移。

　　2、垂直运输设备搭设稳定性、安全性装置。

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　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、防火等级

　　本项目的建筑性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大，根据《建筑设计防火规范》规定本工程属一类建筑，建筑耐火等级为一级。在项目设计和施工时，必须保证建筑物的所有建筑构件均满足一级耐火等级对构件耐火极限和燃烧性能的要求。

　　三、防火措施

　　四、消防措施

　　

第十二章 项目组织机构及人力资源配置

　　第一节 项目组织管理

　　本项目在工程管理当中牵涉面广，各种因素复杂，是一项系统工程。因此，对项目建设的组织机构要求很高，其组建和运行中要遵循以下原则：

　　1、协调一致的原则。本项目的组织机构要正确处理和协调与政府、业主的关系，做到协调一致。

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　　一、项目实施管理

　　二、资金与信息管理

　　第二节 项目建设及运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　第三节 劳动定员

　　一、劳动定员

　　二、人员培训

　　第四节 企业发展战略

　　一、管理战略

　　二、人力资源管理

　　三、财务制度

　　四、企业文化建设

　　

第十三章 项目建设进度及工程招投标方案

　　第一节 基本要求

　　第二节 项目开发管理

　　一、项目管理

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　　1、质量管理

　　项目实施应坚持“质量第一、预防为主、用数据说话”的原则，以保证和提高工程质量。运用系统的概念和方法，把各环节的质量管理职能和活动合理组织起来，形成一个明确任务、职责、权限，而又互相促进的管理网络和有机的质量保障体，使质量管理制度化、标准化，从而建造出百姓满意的工程。

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　　二、项目实施进度

　　第三节 工程招投标方案

　　一、招标原则

　　二、招标范围

　　三、招投标程序

　　

第十四章 投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　本项目建设投资估算范围包括：工程费用(含建筑工程费用、设备工程费用及安装费用)、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息和流动资金。

　　第二节 估算依据

　　第三节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、建设期利息

　　五、流动资金

　　六、项目总投资估算

　　项目估算总投资 万元，其中：固定资产投资 万元，流动资金 万元。固定资产投资中：工程费用 万元，工程建设其他费用 万元，预备费用 万元，建设期利息 万元。

　　具体如下表所示：

　　第四节 资金筹措

　　

第十五章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　1、本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算;财务评价仅对本项目的效益进行评价。

　　2、项目计算期10年(不包括建设期)。

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　　第二节 营业收入测算

　　第三节 总成本费用测算

　　一、外购原辅材料费用

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费用

　　四、维修费用

　　五、其他费用

　　其他费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用等，均参照同类公司财务数据，按照项目营业数据的一定比例计提。

　　1、其他制造费用按照营业收入的 %比例计提;

　　2、其他营业费用按照营业收入的 %比例计提;

　　3、其他管理费用按照营业收入的 %比例计提;

　　3、研发费用按照营业收入的 %比例计提。

　　经测算，项目稳定运营后每年其他费用支出为 万元。

　　六、折旧及摊销费

　　七、总成本费用

　　第四节 利润及税金测算

　　一、利润测算

　　二、税金测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为12%。

　　经计算，所得税后项目投资财务净现值 万元，大于零。

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、投资净利润率

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　

第十六章 项目社会效益分析

　　第一节 社会效益评价

　　一、项目对合理利用自然资源的影响

　　二、项目对创造就业和税收，促进区域发展的影响

　　项目建成运营后，可直接解决一部分人的就业，间接带动一部分人的就业问题，并为当地人民提供了增收的机会。项目达产后，预算年收入达到 亿元，年上缴税金 万元，为国家税收做出贡献。同时，项目实施能带动区域物流运输业、餐饮业、商业等快速发展，促进区域发展。

　　三、项目对当地经济发展、居民生活的影响

　　第二节 互适性分析

　　

第十七章 项目风险分析及控制措施

　　第一节 资金风险与对策

　　一、投资估算风险

　　投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、各种费率、通货膨胀的变化可能出现的不确定性风险。

　　二、资金风险

　　1、资金到位不足的风险：在项目投资过程中由于资金不按计划到达有可能影响项目的实施过程，错过时机，造成项目的投资失败。

　　2、……

　　第二节 技术风险分析及控制

　　一、依赖核心技术人员的风险

　　二、产品性能与技术更新风险

　　三、技术外泄风险

　　第三节 市场竞争风险分析及控制

　　第四节 运营管理风险分析及控制

　　第五节 行业需求变动风险分析及控制

　　第六节 汇率波动风险分析及控制

　　第七节 不可预见风险分析及控制

　　

第十八章 可行性研究结论及建议

　　第一节 项目研究结论

　　一、建设条件的可行性结论

　　本项目建设地点是位于广东省深圳市某产业园，该地区具有良好的区位优势，地质稳定，基础设施配套完善，交通便利。因此，本项目建设条件可行。

　　二、资金安排的可行性结论

　　资金主要通过项目单位自有资金及银行贷款解决，项目建设中资金安排合理，且项目公司信贷状况良好，融资渠道畅通，不会因为资金问题影响项目进度。

　　三、经济效益的可行性结论

　　四、环境影响的可行性结论

　　五、结论总述

　　第二节 项目研究建议

　　1、本项目在实际操作过程中需要注意的事项较多，如何更好的协调项目规划设计将是本项目的难点。因此，后续工作中，应该加强对本项目规划进行深入分析。

　　2、……

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